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犍为县经济和信息化局2018年预算公开

 关于犍为县经济和信息化局

2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案;2018年重点工作任务:1,稳定增长,提质增效;2,调优结构,增强竞争力。3,创新发展,培育增长新动能。4,改革开放,优化发展环境。5,强化建设,提升服务能力。6,发挥职能,助推脱贫攻坚。7,挂图作战,推进项目建设。

二、部门概况

根据《中共犍为县委犍为县人民政府关于印发〈犍为县人民政府机构改革方案〉的实施意见的通知》(犍委发[2010]17号),设立犍为县经济和信息化局,为行政单位,主要负责全县工业企业发展工作,科技项目工作,全县中小企业发展工作,非煤矿山安全生产监管工作。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县经信局收入预算总额为1011万元,较上年预算数减少151万元,主要是因为……其中:当年财政拨款收入1011万元,事业收入6万元。相应安排支出预算1011万元,其中:人员支出275万元,日常公用支出45万元,对个人和家庭的补助支出7万元,项目支出692万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县经信局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县中小企业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,犍为县经信局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县经信局2018年一般公共预算基本支出320万元,其中:

人员经费275万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

(一)公务接待费较2017年预算持平,20万元。

2018年公务接待费计划用于破产企业上访人员接待等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算持平,20万元。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于公务用车的维修保养、燃油费、过路费等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

犍为县经信局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计5万元。,较上年预算持平。

(二)、政府采购情况

2018年,犍为县经信局安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

对本部门2018年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行说明.


九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。


附件:
2018年预算公开 2018年预算公开编制说明