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犍为县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)

  2018年1月23日在犍为县第17届人民代表大会第3次会议上

  犍为县财政局局长 祝长平

  各位代表:

  按照《中华人民共和国预算法》的规定,受县人民政府委托,现向大会报告犍为县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和列席人员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,财税部门深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下,牢固树立新发展理念,认真落实积极的财政政策,大力推进财税体制改革,千方百计组织收入,努力破解异常尖锐的收支矛盾,促进全县经济社会健康平稳发展,财政预算执行情况良好,圆满完成了全年收支目标。

  (一)一般公共预算收支执行情况。2017年全县一般公共预算收入完成59258万元,为年初预算的105%,同口径增长13.47%,增幅居全市区县第3位。全年公共财政支出实现345249万元,完成调整预算数的115%,增长20%,惠及广大人民群众的相关民生支出稳步增长,财政保障能力不断提高。2017年全县地方公共财政收入59258万元,加上上级补助收入198176万元、新增地方政府债券资金53400万元、置换债券33300万元,上年结转收入99万元,动用历年滚存预算稳定调节基金1016万元,可供安排的收入总量为345249万元。收入总量减去当年决算支出298320万元、上解支出10131万元(主要为机关事业单位养老保险缺口)、置换债券支出33300万元,当年结余3498万元用于补充预算稳定调节基金。公共预算实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算收支执行情况。2017年全县政府性基金收入50464万元,为调整预算的100%,同比增长12%。本级收入加上上级补助收入2875万元、上年结余收入1万元、置换债券转贷收入1100万元后政府性基金总收入54440万元。全县政府性基金支出54440万元,为调整预算的109%。政府性基金预算实现收支平衡。

  (三)国有资本经营预算收支执行情况。2017全县国有资本经营预算收入3948万元,完成预算数的100%,主要为产权转让收入415万元,上年结转收入3533万元。全县国有资本经营预算支出3948万元,完成预算数的100%,主要为国有企业资本金注入415万元,结转下年支出3533万元。国有资本经营预算实现收支平衡。

  (四)社会保险基金预算执行情况。2017年全县社会保险基金预算收入10654万元,完成预算数的102%,其中:个人缴费收入4270万元,财政补贴收入5999万元,利息收入343万元,其他收入42万元。全县社会保险基金支出7107万元,完成预算数的123%,主要为基础养老金支出5255万元,个人账户支出797万元,转移支出1055万元,当年收支结余3547万元。

  二、2017年预算执行成效

  2017年,财政部门全面贯彻落实《预算法》,不断深化财政管理改革,着力破解经济社会发展难题,加强预算执行管理,严格支出保障序列,有效防范财政风险,充分发挥财政职能作用,各项工作取得新成效。

  (一)着力稳增长,财政收支实现平稳运行。

  坚持把稳增长作为首要任务,积极应对各种不利因素,不断强化征管举措,财政收入稳中有升。一是强化横向联系。定期召开财税协调会,分析情况,细化目标,落实责任,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,有针对性地制定应对措施。全年国税局实现地方公共财政收入17607万元,同口径增长20.1%,增幅居全市第一;地税局实现地方公共财政收入23941万元,同口径增长10.9%,其中:税收收入实现20608万元,非税收入实现3333万元。2017年全年税收收入实现38215万元,占地方公共财政收入的64.5%,高于全市平均水平10个百分点。二是准确把握和执行税收政策。顺应财税体制改革的要求,大力开展依法治税,清理并规范各类不合规的税收减免政策,坚决制止非法减征、免征或缓征等行为。加大税收稽查力度,清缴历年陈欠,杜绝“跑冒滴漏”,实现了应收尽收。三是积极组织非税收入。切实履行职责,认真督促征收单位注重征收管理,按标准、按政策严格征收,并及时足额缴入国库。全年财政局实现非税收入17710万元,同比增长10%。四是强化预算支出管控。严格按照人大批复执行,切实加快支出预算执行进度,保障预算按进度均衡执行;积极盘活存量资金,加强资金的统筹使用,全县共清理以前年度结转资金25650万元。

  (二)着力惠民生,全力支持社会事业发展。

  财政部门面对繁重的民生保障任务,通过不断调整优化支出结构,在保障政府履行职能、有效运转的基础上,坚持优先保障涉及民生的各项社会事业。一是全力保障脱贫攻坚。将各类项目资金与脱贫攻坚任务有效衔接, 2017年全县22个扶贫专项共投入资金1.7亿元,主要用于支持基础设施改造、农业产业、教育脱贫、异地扶贫搬迁及社保兜底等扶贫重点工作,将四项扶贫基金规模壮大到3313万元,惠及贫困人口17173人次。二是支持打造川南教育强县。全县各项教育投入11.5亿元。拨付义务教育“三免一补”经费3232万元,惠及全县3.6万名义务教育阶段中小学生;安排资金1579万元,实现了普通高中和职业高中全面免除学费;拨付校舍维修改造及硬件设施配套资金6000万元,确保义务教育均衡发展顺利通过省级督导评估验收; 筹措资金6亿元用于一中整体搬迁、清溪高中改扩建。三是稳步提高社会保障水平。全县社会保障事业支出4.83亿元。发放城乡居民最低生活保障6375万元,月人均标准提高33元,达到382元;五保对象集中供养和分散供养标准人均达到450元;发放就业补助1383万元,实现新增就业人员6538人;筹措资金3.02亿元为3587名失地农民缴纳企业职工养老保险;发放城乡居民养老保险6052万元,惠及70万人次。四是支持医疗卫生事业发展。全县医疗卫生支出2.32万元。拨付城乡居民医保县级配套资金2184万元,城乡居民医疗保险财政补助标准从380元提高到450元,惠及43.9万人次;拨付基本公共卫生经费2117元,人均补助标准达到50元;多方筹集资金1.5亿元用于县医院、中医院搬迁及乡镇卫生院建设。五是支持保障性住房建设。全县住房保障支出3.37亿元。主要用于农村危房改造、棚户区改造、廉租住房及公共租赁住房建设,2017年建成保障房6012套,切实改善低收入群体和农村危房户的居住条件。六是认真落实各项惠农政策。全县农林水事务支出3.26亿元,主要用于农业生产、森林生态、水利发展、扶贫移民等项目支出,2017年通过“一卡通”发放农业耕地地力保护补贴4059万元,惠及12.5万人次。七是加大环保投入。全年投入1.24亿元用于水、土、气及污染防治,植被恢复等,力促环境保护事业的可持续发展。全年实现民生支出22.3亿元,占公共财政支出75%,民生支出占比位列全市第三。

  (三)着力转方式,积极支持县域经济发展。

  进一步落实积极的财政政策,支持重点项目建设。一是积极向上争取项目资金。全年共争取县级基本财力保障、均衡性转移支付、资源枯竭型城市等财力性补助资金8.65亿元;争取各类债券额度8.78亿元,其中新增债券5.34亿元,较上年增加2.61亿元,增长96%;争取各类专项转移支付11.17亿元。二是创新投融资方式,推进政府和社会资本合作。在县财政设立政府与社会资本合作中心,推广运用基金、PPP等方式,多渠道筹措建设资金。截止目前,我县成功进入财政部PPP项目库的建设项目3个,总投资32.41亿元,主要是:五犍沐快速通道、城乡供排水一体化项目、新型工业基地孝姑核心区“一纵两横”道路及配套管网工程,财政投资对稳增长的促进作用得到充分发挥。三是全力支持重点项目建设。筹措资金21.99亿元大力推进岷江航电、五犍沐快速通道、仁沐新高速、成贵高铁等重大基础设施建设;筹措资金4.04亿元,奋力推进犍为新型工业基地建设;投入资金1.5亿元用于县乡村道路改造;投入资金1.32亿元加快城市基础设施建设,进一步提升城市品位。

  (四)着力促改革,不断提升财政管理水平。

  坚持把依法理财作为基本要求,不断提升财政管理水平。一是进一步拓宽绩效评价范围。按照“代表性强、资金量大、社会关注度高”的原则,选取教育、住房、医疗卫生等项目作为评价重点,开展绩效评价项目10个,涉及项目资金13757万元。二是加大预算公开力度,建立统一公开平台。进一步规范了公开时间、公开内容和公开形式,公开范围从2013年的5个预算单位到2017年的189个一级和二级预算单位,确保部门预决算和“三公”经费除涉密部门之外全公开。三是预算管理、国库集中支付、政府采购、财政投资评审、财政监督等财政管理改革不断深入。全年共组织实施政府采购项目490个,采购预算额21.77亿元,实际采购金额为19.04亿元,节约财政资金2.73亿元,节约率12.56%。全年实施各类评审项目685个,送审金额37.87亿元,审定投资额34.72亿元,审减金额3.15亿元,审减率8.3%,有效节约财政资金。四是切实加强债务风险防控。成立了由县政府主要负责人为组长、分管领导为副组长、各相关部门主要负责人为成员的政府性债务管理领导小组,制定了《犍为县债务风险化解规划和应急处置预案》;按照财预〔2017〕50号和87号文件,省政府〔2017〕10号文件精神对我县14项违规融资担保行为进行清理和规范。五是严肃财经纪律,维护财经秩序。结合“护根”行动对全县所有预算单位及县属国有企业开展会计基础工作专项检查,在检查中发现个别单位在内部控制制度建设与执行、财务管理、资金使用、政府采购等方面均存在不同程度问题,针对发现的问题要求各单位在限期内进行整改;对全县各预算单位负责人及财务人员开展业务培训,进一步规范各单位财务核算行为,增强领导及财务人员的财经纪律意识。

  一年来,我们紧紧围绕全县中心工作,努力发挥财政职能作用,着力转方式、守底线、防风险,在县委的正确领导和县人大、县政协及代表委员们的监督支持下,财税部门攻坚克难,积极应对挑战,财政经济实现平稳增长。在看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,目前在财政运行和预算执行的过程中还存在一些突出的问题和困难:一是受经济下行压力加大、重点行业企业税收增长乏力等因素的影响,财政收入放缓,可用财力增长困难,而行政运行、民生保障等公共财政支出的刚性需求日益增强,各方面支出的预期要求很高,使财政收支压力不断加大,收支矛盾十分突出;二是政府债务包袱较重,风险不容忽视,防范和化解财政风险的任务非常艰巨;三是有的部门依法理财、科学理财的意识尚需加强等。针对这些困难和问题,我们将高度重视,认真对待,并采取有效措施,逐步加以解决。

  三、2018年财政预算安排(草案)

  按照《预算法》的要求及上级财政工作会议精神,结合我县实际,在依法依规、强化约束、预算透明且收支平衡的原则下,按照“两保一转”的思路编制2018年公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

  (一)一般公共财政收支预算草案。

  1.收入情况

  2018年,全年公共财政总收入预算为150147万元。其中:地方公共财政收入预算为64000万元,增加4742万元,同比增长8%。上级补助收入预算为86147万元,减少13108万元,主要是预通知专款比上年减少17515万元,公共财政收入形成的财力为150147万元。

  2.支出情况

  2018年,比照公共财力安排支出150147万元(含上级专款7748万元),主要为:一般公共服务支出31303万元、国防支出50万元、公共安全支出7230万元、教育支出31362万元、科学技术支出200万元、文化体育与传媒支出985万元、社会保障支出13841万元、医疗卫生支出5490万元、节能环保支出350万元、城乡社区事务支出2532万元、农林水支出8317万元、交通运输支出8400万元、资源勘探信息等支出1280万元、国土海洋气象等支出1200万元、住房保障支出23826万元、粮油物质储备支出200万元、其他支出4656万元、专项支出3340万元、上解支出5585万元。公共财政预算收支平衡。

  (二)政府性基金收支预算草案。

  2018年,政府性基金预算收入确定为40000万元,主要为:国有土地出让收入39000万元,基础设施配套费收入1000万元。基金支出相应安排40000万元。政府性基金预算收支平衡。

  (三)国有资本经营收支预算草案。

  2018年国有资本经营预算收入确定为3988万元,主要为产权转让收入392万元,各国有公司利润收入40万元、利息收入23万元,上年结转收入3533万元;支出预算为3988万元,主要是旅游公司资本金注入300万元、海源水务城市公益性设施投入115万元、紫鑫公司交通项目管理支出40万元、嘉阳煤矿“三供一业”3533万元。国有资本经营预算收支平衡。

  (四)社会保险基金收支预算草案。

  2018年社保基金收入10623万元,主要为城乡居民基本养老保险个人缴费收入4383万元,利息收入378万元,政府补贴收入5860万元,转移收入2万元;社保基金支出6203万元,主要为基础养老金支出5271万元,个人账户养老金支出776万元,转移支出156万元,当年收支结余4420万元。

  四、完成2018年预算目标的主要措施

  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,财税部门将认真深入贯彻十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,坚持创新、绿色、开放、共享的发展理念,认真落实县委、县政府的决策部署,严格执行预算法规定,深化财税体制改革、完善预算管理、狠抓增收节支,保障改善民生,加强资金监管,防范化解风险,促进我县经济持续健康发展。

  (一)增收节支保重点。

  突出抓好增收节支,促进财政收入稳步增长,努力提高财政保障水平。一是强化税收征管。进一步强化和完善政府部门间涉税信息的共享工作机制,尽快完成税收保障信息系统建设,协调税务部门抓好常规税源的征收工作,加强国税、地税部门在纳税环节的深度合作,探索建立新型税务征管模式,切实堵塞税收征管漏洞。二是切实抓好非税收入的收缴。继续完善非税收入征管机制,严格非税收入管理,清理规范收费项目,确保各项收入及时足额入库。三是加强税源培育。做优主导产业、做大工业规模、做强工业实力,通过引进项目调整经济结构和税源结构,不断培育新的经济增长点。同时,按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实做到保民生、保运转、促发展。

  (二)优化结构保民生。

  加大民生保障力度,全力保障民生工程和民生实事资金需求,提高公共服务均等化水平。一是坚持教育发展优先,进一步完善义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡化发展。二是提高医疗卫生保障投入,加快基层医疗机构的建设。三是拓宽保障房建设资金来源渠道,解决好低收入家庭住房困难。四是确保各类政策性补贴按时足额发放。五是积极筹措资金,确保县委、县政府确定的“民生实事”落实好,努力让全县广大人民群众共享改革发展成果。

  (三)紧抓项目促发展。

  紧紧围绕我县的战略发展布局,认真落实供给侧结构性改革的各项措施,全力做好资金保障,服务重点项目建设,努力发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。一是创新财政支持方式。发挥财政资金的引导作用,撬动金融和社会资本参与,围绕优势产业、脱贫攻坚、公共服务、基础设施等领域,组建不同类型的基金,支持我县企业发展和政府投资项目建设。二是支持国有企业做大做强。发挥好国有企业的作用,增强国有企业的运营能力和造血功能,积极通过企业养老债、项目收益债等金融工具为重点项目建设筹措资金。三是广泛运用PPP模式。积极筹措政府性投资项目建设资金,做好PPP项目包装入库,引进有实力的投资集团来犍投资建设和运营。四是积极向上争取资金。加大向上争取力度,配合行业主管部门做好项目包装和申报,积极争取上级在交通、棚户区改造等方面的预算内投资项目资金。

  (四)深化改革提效益。

  按照省、市全面深化改革的工作部署,抓紧推进各项财税改革。一是完善预算管理体制。建立完整的全口径预算编报体系,实行中长期财政规划管理,加快推进权责发生制政府综合财务报告制度建设,探索编制县级中长期财政规划,做好部门三年滚动收支预算编制工作。加大对财政结余结转资金的统筹力度,进一步盘活财政存量资金。二是进一步强化债务管理。坚决制止违法违规融资担保行为,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。严格实行债务限额管理,在县人大常委会批准的限额内举借政府债务,实行地方政府债务全口径管理。三是深化预算绩效管理。贯彻落实十九大对“全面实施绩效管理”的部署要求,全面实施财政绩效目标管理,规范绩效评价工作流程,提高评价质量。四是创新财政监督机制,加强对涉及群众切身利益的重大专项资金的监督检查,努力提高财政资金使用效益。

  各位代表,新的一年,新常态下的财政工作任务更加艰巨,我们将在县委县政府的领导下,振奋精神,认真工作,自觉接受人大代表和政协委员的监督,为实现2018年全县经济社会发展目标,建设创新、实力、美丽、开放、幸福犍为而砥砺奋进。

  
犍为县2017年一般公共财政预算收支执行情况表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、地方公共财政收入 59,258 一、决算支出 298,320
二、上级补助收入 198,176 二、上解支出 10,131
三、地方政府债券 53,400 三、置换债券支出 33,300
四、上年结余收入 99 四、安排预算调节基金 3,498
五、动用预算稳定调节基金 1,016 五、结转下年支出  
六、置换债券 33,300    
小计 345,249 小计 345,249


  
犍为县2017年政府性基金预算收支执行情况表
制表:2018.01     单位:万元
一、本级基金收入 50,464 一、决算支出 50,973
二、上级补助收入 2,875 二、专项上解 2,367
三、上年结转结余 1 三、置换债券支出 1,100
四、置换债券 1,100    
小计 54,440 小计 54,440


  
  犍为县2017年国有资本经营预算收支执行情况表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、产权转让收入 415 一、国有企业资本金注入 415
二、上年结转收入 3,533 二、结转下年支出  3,533
       
小计 3,948 小计 3,948
    犍为县2017年社会保险基金预算收支执行情况表
  制表:2018.01     单位:万元
  收入   支出  
  一、个人缴费收入 4,270 一、基础养老金支出 5,255
  二、利息收入 343 二、个人账户养老金支出 797
  三、政府补贴收入 5,999 三、转移支出 1,055
  四、其他收入 42 四、当年收支结余 3,547
         
  小计 10,654 小计 10,654
               
犍为县2018年一般公共财政预算收支明细表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、地方公共财政收入 64,000 一、上解支出 5,585
二、上级补助收入 86,147 二、专项支出 3,340
    三、专项转移支付支出 7,748
    四、县级可用财力安排支出 133,474
小计 150,147 小计 150,147
  犍为县2018年政府性基金预算收支明细表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、国有土地使用权出让收入 39,000 一、国有土地使用权出让支出 39,000
二、城市基础设施配套费 1,000 二、城市基础设施配套费支出 1,000
       
       
小计 40,000 小计 40,000


  犍为县2018年国有资本预算收支明细表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、产权转让收入 392 一、国有资本金注入 415
二、上年结转 3,533 二、上年结转支出 3,533
三、国有公司利润、利息收入 63 三、国有企业改革性补贴 40
小计 3,988 小计 3,988


  
犍为县2018年社保基金预算收支明细表
制表:2018.01     单位:万元
收入   支出  
一、个人缴费收入 4,383 一、基础养老金支出 5,271
二、利息收入 378 二、个人账户养老金支出 776
三、政府补贴收入 5,860 三、转移支出 156
四、转移收入 2 四、当年收支结余 4,420
五、上年结余   五、年末滚存结余  
小计 10,623 小计 10,623

附件:
犍为县预算信息公开表