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关于犍为县国土资源局2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护和合理利用土地资源、矿产资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、承担规范国土资源权属管理的责任。

5、承担全县耕地保护的责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任。

12、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

13、推进国土资源科技进步,组织参加对外合作与交流。

14、负责犍为县境内的土地管理工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作

1、积极向上争取指标,保障项目用地需求。

2、严格规范管理,坚守耕地红线。

3、坚持节约集约,提高用地效率。

4、加强法治国土建设,提高依法行政水平。

5、建设过硬队伍,深化作风建设。

二、部门概况

犍为县国土资源局下属二级预算单位4个,分别是犍为县国土资源执法监察大队、犍为县国土事务所、犍为县土地开发整理储备中心和不动产登记中心。其中,参照公务员法管理的事业单位1个(犍为县国土资源执法监察大队),其他事业单位3个(犍为县国土事务所、犍为县土地开发整理储备中心和不动产登记中心)。犍为县土地开发整理储备中心和不动产登记中心独立核算,单独报送部门预算。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县国土资源局收入预算总额为896.3205万元,较上年预算数增加91.8505万元,主要是因为基本支出增加了。其中:当年财政拨款收入896.3205万元,相应安排支出预算896.3205万元,其中:人员支出741.220181万元,日常公用支出95.230319万元,专项支出59.87万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县国土资源局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土管理事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障国土局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,犍为县国土资源局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)城乡社区支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(日常国土管理工作包括县域内土地的规划、土地的组卷上报、土地的供给和利用等)。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)。

五、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县国土资源局2018年一般公共预算基本支出836.4505万元,其中:

人员经费741.220181万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.230319万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县国土资源局2018年政府性基金预算当年拨款59.84万元,较上年预算数减少50万元,主要是土地储备中心于2018年独立预算,2017年的土地测绘费50万元划入土地储备中心2018年年初预算。

支出项目主要由地方政府在征地和拆迁补偿支出中安排的2018年各项土地管理工作所需的项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年预算增长(下降)29%。主要原因严格执行中央、省市各项规定,厉行节约。

2018年公务接待费计划用于国土管理和执法工作中不可避免的各项公务检查接待等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算增长(下降)6%。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于国土资源管理和执法工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

犍为县国土资源局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计836.4505万元。,较上年预算增加141.8505万元。

(二)、政府采购情况

2018年,犍为县国土资源局未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

2018年犍为县国土资源局有公务用车2辆,其中现代越野车1辆、尼桑越野车1辆。本单位无价值200万元以上大型设备。





九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:
2018年国土局部门预算公开样表