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关于犍为县疾病预防控制中心2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)疾控中心基本职能:负责全县疾病预防控制工作,制定实施对人群健康危害严重疾病及重大疾病防治规划与策略,贯彻国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息,贯彻预防为主方针,指导全民健康教育。负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

  (二)疾控中心2018年的主要工作:扎实开展传染病各项防控工作,完成地方病监测工作,加强免疫规划示范区工作;全县结核病防治工作有序开展,加强高血压、糖尿病、重性精神疾病等慢病项目的指导和管理;建立健全死因登记和肿瘤登记信息网络报告制度;对农村饮水安全工程水质进行检测,开展农村环境卫生监测,开展职业健康监护工作,对全县的公共场所、医疗卫生单位、中小学伙食团及托幼机构进行监测,艾滋病防治各项工作达到国家指标要求。

  二、部门概况

  犍为县疾病预防控制中心属财政一级预算的事业单位,现有人员编制71人,在编职工61人,退休职工29人。

  三、 收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县疾病预防控制中心收入预算总额为723.4万元,较上年预算数增加112.94万元,主要是因为工资福利预算增加22.94万元;商品和服务支出增加90万元。其中:当年财政拨款收入723.4万元,事业收入0万元,相应安排支出预算723.4万元,其中:人员支出493.2856万元,日常公用支出120万元,对个人和家庭的补助支出110.1144万元,专项支出0万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县疾控中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾控事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县疾控中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障疾控中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年犍为县疾控中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)疾病预防控制机构及重大公共卫生专项,主要用于疾控中心人员工资、日常运转以及为完成特定的工作任务和事业发展目标而安排的重大公共卫生支出,主要包括:艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、慢性病防治、精神病防治、地方病防治、疟疾防治、环境卫生和饮用水监测、疾病预防控制业务培训及健康素养促进活动。

  (二)社会保障和就业,主要用于疾控中心离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等支出。

  (四)住房保障支出,用于疾控中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五) (其他科目支出主要用途)。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出603.4万元,其中:

  人员经费603.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  犍为县疾病预防控制中心2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

  2018年,犍为县疾病预防控制中心未安排政府性基金预算。(适用于无政府性基金预算的部门)

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费6.8万元。

  (一)2018年犍为县疾病预防控制中心未安排出国计划。

  (二)公务接待费较2017年预算增长100%。主要原因2017年财政未安排公务接待费。

  2018年公务接待费计划用于该中心接待上级部门等支出。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长100%。

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,越野车3辆。2018年安排公务用车运行维护费6.8万元用于车辆运行、维修维护费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县疾病预防控制中心2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0万元。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县疾病预防控制中心2018年年初有固定资产814.3806万元。其中:房屋273.834万元,车辆88.6724万元,设备451.8742万元。单位现有公车用车4辆,其中:轿车1辆,越野车3辆。冷链运输车1辆。没有单位价值200万元以上的设备。
附件:
疾控中心2018年部门预算公开附表xls(1)