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关于犍为县下渡乡人民政府2018年部门预算编制的说明

  附件1

  
  关于犍为县下渡乡人民政府2018年部门预算编制的说明


  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定,承担促进经济发展,加强社会管理,搞好公共服务,维护社会稳定和巩固基础政权建设,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  二、部门概况

  犍为县下渡乡人民政府共有行政单位1个,机构设置有两办两中心(党政办,社会事务办、农业技术服务中心、社会事业服务中心)。人员情况:核定编制数为33人,其中行政编制19人,事业编制14人,现实有行政人数18人,事业13人,离退休17人。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县下渡乡人民政府收入预算总额为644.60万元,较上年预算数增加26.4万元,主要是因为村社干部报酬提高。其中:当年财政拨款收入644.60万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算644.60万元,其中:人员支出329.32万元,日常公用支出147.21万元,对个人和家庭的补助支出164.65万元,专项支出3.42万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县下渡乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫、民生、安全、维稳、项目等事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县下渡乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(人大事务、信访维稳、国防动员、基础政权和社区建设、环境卫生、安全监管等)。

  (二)国防支出,主要用于预备役、民兵训练等支出。

  (三)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位各类保险费用支出。

  (四)城乡社区支出,主要用于乡村公共基础设施维护及环境治理等支出。

  (五)资源勘探信息支出,主要用于交通安全、安全监管、水上安全等支出。

  (六)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县下渡乡人民政府2018年一般公共预算基本支出545.52万元,其中:

  人员经费484.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费61.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县下渡乡人民政府未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  犍为县下渡乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数14.89万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.93万元,公务用车购置及运行维护费6.96万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人次

  (二)公务接待费较2017年预算下降0.1%。主要原因压缩开支,减少公务接待次数。

  2018年公务接待费计划用于接待上级部门调研、指导工作等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降0.1%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费6.96万元,用于公务用车维修、保养、保险、年审等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县下渡乡人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计61.17万元。较上年预算减少2.02万元,下降3.19%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县下渡乡人民政府未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  2018年,犍为县下渡乡人民政府国有资产中,共有公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),单价200万元以上大型设备0台(套)。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
犍为县下渡乡人民政府2018年部门预算公开表.xls