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犍为县玉津镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  关于四川省乐山市犍为县玉津镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)镇政府的主要职能:

  1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

  2、促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3、维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

  4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化 、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村民居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

  5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济,求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  (二)主要工作

  1、以真抓实干的政治定力,内抓项目外促发展

  一是安置房分配工作。一是全面启动联合2、3号、互和江尚明珠、互和12组、凤凰、铜高安置点工程扫尾及非常艰难的分配工作,竭力降低风险点,尽快将安置房、安置门市分配给拆迁群众,以满足群众盼望已久,梦寐以求的心愿。

  二是交付用地工作。按照全县总体规划布局,倾力服务重大项目用地,全力保障犍为岷江二桥、仁沐新高速、犍师附中、犍师附小、月咡坝水库、城市骨架道路、绕城线三期重大项目顺利推进。完善基础公共配套,确保县医院整体搬迁项目所有配套竣工投用,机关幼儿园等项目开工建设,积极推进“景城一体”建设和城市文化景观打造,完成牟家林北片区湿地公园和水系景观、分洪濠两侧(和风桥至渠尾段)道路景观工程,在城市中再现青山绿水,把我镇建设成为环境优美、经济繁荣、交通便捷、幸福指数高的山水宜居城镇。

  三是项目资金工作。对照全镇各项目资金预算和划拨凭证,梳理项目动工以来对拆迁户兑付资金,形成预算资金、划拨资金、兑付资金台账,明确项目建设尚需资金量,及时将相应资金兑付给拆迁户,减少社会矛盾。

  2、以民生为本的为民情怀,内聚惠民外强服务

  一是千方百计促进就业。加大农民实用技术和技能培训力度,提高农民新时代致富能力,促进农民增收和劳动力就业转移。推动创业带动就业,进一步优化高校毕业生、返乡农民工创业环境,鼓励和引导积累一定资金、掌握一定技能的高校毕业生和返乡农民工自主创办各种实体,引领群众致富。

  二是增强社会保障能力。推进城乡居民基本养老、基本医疗和失业、工伤、生育保险扩面,实现社会保险全覆盖。加大特定人群、特殊困难的精准帮扶,完善社会救助和社会保障体系,加大特殊群众救助力度,推进老龄事业,提高社会保障水平。

  三是完善卫计服务体系。加强医疗卫生基础设施建设,加大村级卫生室的建设力度,实现村级卫生体系建设全覆盖。巩固提升新农合参合率和受益面,解决就医难、看病贵问题。深入开展免费孕前优生健康检查,稳步落实全面二孩生育政策,提高人口素质。

  四是加强文化体育建设。引导文化资源向基层倾斜,建立群众文化需求反馈机制,以社区文化、乡村文化建设为载体,积极搭建公益性文化活动平台。大力建设全民阅览室、文化活动室、农家书屋、农民夜校、职工之家等文化活动中心,繁荣城乡居民文化生活。

  五是打好精准扶贫绝胜战。根据目前发现的问题,分门别类、深入研究,拿出切实有效的措施,使精准扶贫工作点、面全覆盖。认真学习精准扶贫业务知识,保质保量完成县扶贫办下达的任务;归纳整理出所有贫困户的“短板”和“优势”,纵横双向施策,扬长补短;完善考核机制,把贫困人口脱贫目标任务、资金落实、完成进度等进行细化分解,对各村及帮扶责任人扶贫工作开展情况进行检查考核;进一步加大宣传,扶贫先扶志,强化引导氛围,加强群众思想素质教育,通过宣传和引导,转变群众“甘于贫穷”的思想和“等、靠、要、懒”的观念,进一步激发群众脱贫奔康的主观能动性。

  3、以平安和谐的幸福指数,内解问题外保稳定

  一是完善社会治理体系。推动立体化社会治安防控体系建设,推进网格化社会服务管理工作,严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪活动,为城乡结合部、“三无小区”安装门禁系统,全面完成全镇“雪亮”工程建设,增强群众安全感。扎实开展依法治理工作,增强全民法制观念和法律意识,扩大法律援助范围,推进新时代依法治镇进程。

  二是健全信访处理机制。依法规范信访秩序,畅通信访渠道,着力解决群众反映强烈的热点、难点和历史遗留问题,纠正损害群众利益的突出问题,特别是涉及土地征用、拆迁安置、环境污染、山林纠纷、项目建设和招商引资等方面的问题,要高度重视并处置好群体性事件。依法强势打击无理取闹、非法上访、不劳而获、谋取不正当利益的行为,营造群众共同期盼的公开、公平、正义的新时代法制社会环境,全力以赴确保社会稳定。

  三是加大安全检查力度。坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”责任制,加强道路交通、消防等重点领域安全隐患排查整治,加强食品药品卫生安全执法监管,完善各类安全事故应急救援预案,提高公共事件处置能力。加强汛期值班、巡查及地质灾害隐患点监测,保障群众生命财产安全。

  四是不断优化城乡环境。持续巩固国家卫生县城、省级文明城市创建成果,坚决按照中央环保督查一系列要求该关必关、该停必停。坚持共治共管、共建共享,鼓励市民通过各种方式参与城市建设、管理,让政府有形之手、市场无形之手、市民勤劳之手聚焦发力,合力打造功能配套全、城市环境美、市民素质高、文化底蕴浓、温馨美丽的山水宜居城市。

  二、部门概况

  玉津镇人民政府为一级预算单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年玉津镇收入预算总额为1786.6万元,较上年预算数增加101.16万元,主要是因为村组、社区工作人员工资标准调标。其中:当年财政拨款收入1786.6万元,相应安排支出预算1786.6万元,其中:人员支出639.2万元,日常公用支出87.87万元,对个人和家庭的补助支出626.34万元,专项支出433.19万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  玉津镇政府2018年部门预算安排财政拨款支出1786.6万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担玉津镇政府事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障玉津镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障玉津镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年玉津镇政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出752.07万元,占42.1%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:综治巡逻人员工资和基层组织党风廉政建设经费。

  (二)国防支出2.5万元,占0.14%。主要用于于机关及下属事业单位预备役和民兵方面支出。

  (三)社会保障和就业支出881.8万元,占49.35%。主要用于机关及下属事业单位提前退休人员、村组、社区工作人员支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出28.91万元,占1.62%,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)城乡社区支出17万元,占0.95%,主要用于主要用于机关及下属事业单位在城乡社区环境卫生等方面支出。

  (六)农林水支出4.31万元,占0.24%,主要用于高校毕业生到基层支出

  (七)资源勘探信息等支出12.42万元,占0.7%,主要用于机关及下属事业单位在安全生产监管等方面支出。

  (八)住房保障支出87.59万元,占4.9%,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  玉津镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1353.4万元,其中:

  人员经费1265.53万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费87.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  玉津镇政府2018年无政府性基金预算支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费7.8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是2017年和2018年均无出国(镜)费用支出。

  (二)公务接待费较2017年预算减少17.6万元,下降71.54%。主要原因按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费要求,减少公务接待开支。

  2018年公务接待费计划用于上级单位来我镇指导和检查工作等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算减少0.2万元,下降2.5%。主要原因是加强公务用车管理。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费7.8万元,用于公务用车燃油费、维修、保险及其他车辆支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  玉津镇政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计87.87万元。较上年预算增加1.95万元,增长2.27%。

  (二)政府采购情况

  2018年玉津镇政府未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年年底,玉津镇政府共有车辆2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除已列款项外其他人大事务支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映已列款项目外其他人力资源事务方面的支出。

  12. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

  14.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政事业单位离退休 (项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  17.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映已列款项目外其他用于优抚方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映已列款项目外其他用于社会保障和就业支出。

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  23. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映对高校毕业生到基层任职补助支出。

  25. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除已列款项外其他用于安全生产监管方面的支出。

  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  27.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
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