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关于犍为县信访和群众工作局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:负责处理县内外群众给县委、县政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议。承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项;督促检查领导对有关信访指示的落实情况;向各乡(镇)和县级各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨乡(镇)和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调县级各部门和乡(镇)党政机关的信访工作。总结推广各地、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;通报重大信访问题和信访事件。了解掌握全县信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作对外交流和联络。完成县委、县政府交办的其他任务。

  2018年重点工作:综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议,协调处理跨乡(镇)和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常、突发信访事件;检查、指导、协调县级各部门和乡(镇)党政机关的信访工作;通报重大信访问题和信访事件;完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门概况

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局属县委序列正科级工作单位,下设4个股室和1个群众来访接待中心:综合股、信访接待股、督办股、网络投诉受理股、群众来访接待中心,群众来访接待中心为全额拨款事业单位。

  三、 收支预算总体情况及增减变化

  2018信访局支出预算457. 1万元,其中:人员支出102.24万元,日常公用支出26.86万元,专项支出328万元。

  四、 财政拨款支出预算安排情况

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障信访局机关、下属事业单位群众来访接待中心2个机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障信访局机关、下属事业单位群众来访接待中心2个机构为完成特定的信访工作任务,用于信访业务工作的经费支出。

  2017年,中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于信访局机关人员工资、日常运转以及为完成信访工作任务目标而安排的年度项目支出(专项项目主要用于保障信访和群众工作局机关为完成特定的信访工作任务,用于专项信访工作的经费支出)。

  (二)社会保障和就业,主要用于信访局机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于信访局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于信访局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局2018年一般公共预算基本支出129.1万元,其中:

  人员经费102.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费26.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局2018年无政府性基金预算,较上年预算数下降100%。主要原因是政府性基金预算全部列入一般公共预算支出,一般公共预算300万元。

  支出项目主要是用于保障信访和群众工作局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一) 公务接待费较2017年预算下降10%。

  2018年公务接待费计划用于接待中央、省市信访部门到我县督查、检查工作和查办信访案件,接待各级信访部门到我县学习考察等支出。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降16%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于信访督查督办、信访调研、案件查办、回访以及因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计19.31万元,较上年预算增加1.1万元,增长6*%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  中共犍为县委犍为县人民政府信访和群众工作局现有公务用车轿车1辆,无其他国有资产占有使用情况。

附件:
犍为县信访局2018年部门预算公开样表