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定文镇2018年预算编制公开

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、定文镇人民政府党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本镇经济社会建设和社会发展中的重大问题。三是领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。

  2、定文镇人民政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  3、定文镇人民政府事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;镇村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  (二)2018年工作重点

  2018年,我镇将以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,坚持“四个全面”战略布局,树立“五大发展理念”,紧紧围绕县委、县政府经济工作重心,主动适应经济发展新常态,统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设,团结带领全镇党员干部群众,为实现“富裕、美丽、平安、和谐”的新定文而努力奋斗!

  1、立足新起点,奋力开创党建新局面

  不忘初心,牢记使命,全面学习贯彻党的十九大精神,在全镇继续开展以“忆党史·感党恩·跟党走”为主题的党的十九大文艺巡演活动;结合“亮树”行动,在各村(社)党群服务中心开辟党史专栏、学习十九大精神专栏、村规民约(村规村训)专栏以及党员形象墙等主题栏目,营造浓厚的党建氛围;持续推进“两学一做”学习教育,积极组织党员志愿服务队开展扶贫助困、环境美化、文明交通、科普宣传等志愿活动;积极探索党员管理、教育新途径,努力提高党员素质,采取共过组织生活、互讲党课、交心谈心等方式,扎实开展“城乡结对共建”工作;全面落实“两个责任”,强化监督执纪问责,不断提升党组织的凝聚力、战斗力。

  2、迎接新挑战,谱写脱贫攻坚新篇章

  实施产业化整村推进,重点扶持贫困户发展“短平快”特色优势产业,大力发展农村集体经济;鼓励支持社会力量参与产业扶贫,建立健全农民专业合作社、家庭农场等与贫困群众的利益联结机制;深入推进小额信贷工程,加强扶贫小额信贷资金规范管理;健全贫困人口医疗保障,实现城乡居民医保、大病保险和重特大疾病救助等制度对农村贫困人口全覆盖;结合“四好村”建设,继续加强以村社道路为主的基础设施建设,统筹推进饮水安全、危房改造、水利工程等项目,切实改善贫困人口生产生活条件,圆满完成2018年81户263人的脱贫目标,为迈步进入同步小康社会奠定坚实的基础。

  3、开拓新思路,探索产业发展新模式

  按照县委、县政府“两乡一都”发展规划,继续实施茉莉花、茶叶全域发展战略,全面推行“支部+合作社+基地+贫困户”发展模式,在适度区域建立茶叶、茉莉花加工园区,努力打造“种植-加工-销售”产业链条;鼓励、支持和引导农业企业及合作组织,积极申报注册商标、名牌产品和“三品”认证,促进品牌农业建设;加大对外宣传推介营销,创新线上线下营销方式,依托连片茶园,结合优质山水,充分发挥全镇资源优势和区位优势,推出一批农事体验、茶叶特色旅游等产品、路线,加速打造集休闲、度假、观光、体验为一体的“三岔湖农耕茶乡养心度假区”。

  4、奋发新作为,凸显社会治理新成效

  加强和创新社会治理,构建多元化社会矛盾化解机制,主动回应社会关注的热点难点问题;规范信访工作,提升信访法治化水平;落实政府法律援助责任,维护公平正义,努力提高政府公信力和人民群众满意度;抓好安全生产,坚决防范重特大安全生产事故发生;加强食品药品安全监管,提高应对突发公共卫生事件能力;大力推进义务教育均衡发展,支持和规范民办幼儿园教育;加强基层医疗卫生机构建设,完成定文中心卫生院升级改造,全面提高公共医疗服务水平;加大城乡环境综合整治力度,打造优美宜居村镇。

  二、部门概况

  定文镇人民政府设置党委、人大、政府领导机构;内设机构5个,党政办公室,社会事务办公室,信访与群众办公室,农业技术服务中心,社会事业服务中心。核定镇编制38人,行政编制20人,工勤编制1人,事业编制17人,现有行政编制20人,事业编制17人,即农业技术服务中心8人,社会事业服务中心9人。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年定文镇人民政府收入预算总额为733.57万元,较上年预算数(667.25万元)增加66.32万元,主要是因为人员增加3人,工资和商品服务支出相应有所增加。其中:当年财政拨款收入733.69万元。相应安排支出预算733.69万元,其中:工资福利支出341.41万元,日常公用支出177.56万元,对个人和家庭的补助支出214.59万元;即一般公共服务支出346.08万,国防支出2.5万元,社会保障和就业支出284.27万元,医疗卫生与计划生育支出16万元,城乡社区事务支出27万元,资源勘探信息等支出9.64万元,住房保障支出48.08万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  定文镇人民政府预算安排支出主要用于保障定文镇人民政府政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障定文镇人民政府政府机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障定文镇政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,定文镇政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于定文镇政府机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,安全维稳工作、综合治理工作、环境卫生工作、基层党风廉政建设、民兵预备役、村社办公费和人大代表报刊补助等。

  (二)社会保障和就业,主要用于定文镇政府机关养老保险和其他保险缴费支出。

  (三)医疗卫生,主要用于定文镇政府机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于定文镇政府机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  定文镇人民政府2018年一般公共预算基本支出622.33万元,其中:

  人员经费569.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费52.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  定文镇人民政府2018年政府性基金预算0万元

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  定文镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一) 因公出国(境)经费较2017年预算持平

  2018年定文镇人民政府无出国安排,无出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费公务接待费较2017年预算持平

  2018年定文镇人民政府安排公务接待费预算8万元,与2017年预算相比持平,2018年公务接待费计划用于各级部门检查指导工作等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算持平

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年定文镇安排公车运行维护费5万元,与2017年预算相比持平,主要用于全体镇机关干部下乡及维稳和中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  定文镇人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计52.77万元,较上年预算(49.66万元)增加3.11万元,增长5.89%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,定文镇人民政府未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  定文镇人民政府2018年国有资产中无车辆及单位价值200万元以上大型设备的国有资产。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
定文镇2018年部门预算公开样表