您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

关于县委编办2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:承担全县行政管理体制改革和机构改革工作,审核县级各部门和乡镇“三定”规定;负责全县机关事业单位机构编制管理工作;负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;审核县级各部门内设机构和股级机构的设置和调整;承担全县事业单位改革工作;监督检查全县行政管理体制和事业单位机构改革以及机构编制的执行情况,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;综合管理全县事业单位的登记和年检工作,负责党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作;做好事业单位年度绩效考评工作;做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

  (二)2018年主要工作任务: 1.严格规范管理,优化资源配置。一是严格执行“三个一”制度。凡涉及机构设置、职能调整、编制增减和领导职数配置以及新增财政供养人员事宜,均由编委会议集体研究审批、编委领导“一支笔”签发、机构编制部门统一承办。二是提升实名制管理水平。着力完善机构编制实名制管理,将机构编制实名制管理延伸到编外人员,增强对全县编制内外人员的监管实效。三是盘活存量、动态调整、优化结构。坚持向深化改革要编制、向管理创新要编制、向运用信息技术要编制,并把核减收回的编制用于充实重点领域和重点部位工作力量,保障公共服务和民生改善等方面的编制需求。

  2.持续深化“放管服”改革。一是落实好政务服务机构编制调整后的相关工作。对取消、保留或调整的行政审批事项的组织做好监督和动态管理,做好县深化行政审批制度改革领导小组办公室的具体工作。二是优化调整权责清单。根据中央、省、市的统一要求、部门职能职责调整等情况,动态调整完善县级部门权力清单,逐步建立权力清单长效管理机制;坚持“权责一致”的原则,在已公布的权利清单基础上调整责任清单,实现权利责任一一对应。三是进一步提升行政审批服务水平。继续推进行政审批标准化和规范化建设,促进行政审批工作流程的不断优化完善。

  3.不断深化重点领域关键环节体制机制改革。一是推进纪检监察体制改革。积极配合做好监察体制改革相关工作,确保在规定时间内完成县监察委员会机构设置、职能配置、编制划转和人员转隶等工作。二是深入推进城市综合执法体制改革。理顺城市管理执法体制,综合设置城市管理和执法机构,明确管理职责,进一步提升城市管理和公共服务水平。三是推进其他重点领域关键环节体制机制改革。配合做好文化体制改革、生态环境监管体制改革、审计管理体制改革、商事制度改革等涉及的机构编制工作,继续加大公安机关“大部门制”、“大警种制”的探索力度。

  4.加快推进事业单位分类改革。一是加强改革的统筹协调。充分发挥县分类推进事业单位改革领导小组办公室的规划和督促作用,推动各项改革政策措施落实。二是做好生产经营类事业单位改革工作。在确保稳定的前提下,会同相关部门积极稳妥推进生产经营类事业单位改革工作。三是强化事业单位法人监管。严格执行事业单位法人年度报告公示制度;按照“双随机、一公开”原则,做好事业单位法人公示信息抽查工作;继续推进事业单位运行情况评估(绩效考评)工作。

  二、部门概况

  县委编办为党委工作部门,有下属事业事业单位1个,即:县事业单位登记管理局,属参照公务员法管理单位,县事业单位登记管理局财务未独立,由县委编办统一管理。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县委编办收入预算总额为118万元,较上年预算数增加53.8万元,主要是因为2016年和2017年共公招4名工作人员,相应的人员经费和公用经费有所增加。其中:当年财政拨款收入118万元,无其他事业性收费收入。相应安排支出预算118万元,其中:人员支出72.6万元,日常公用支出14万元,对个人和家庭的补助支出16.4万元,专项支出15万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县委编办预算安排支出主要用于保障机关正常运转和业务工作有序推进,确保各项目标任务的全面完成。

  基本支出,是用于保障县委编办机关和县事业单位登记管理局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县委编办机关和县事业单位登记管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作所需的经费支出。

  2018年县委编办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于县委编办和县事业单位登记管理局人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县委编办2018年一般公共预算基本支出103万元,其中:人员经费89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  县委编办无政府性基金预算拨款。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  县委编办2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)为0人次,出国出境费用支出为0万元。

  (二)2018年县委编办安排公务接待费预算2万元,与2017年预算持平,继续严格按照公务接待管理办法执行、进一步压缩接待开支。

  (三)公务用车运行维护费为0万元。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  县委编办2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计103万元,较上年预算增加38.8万元,增长60%(主要是因为2016年和2017年共公招4名工作人员,相应的人员经费和公用经费有所增加)。

  (二)、政府采购情况

  2018年,县委编办未安排政府采购。

  (三)、国有资产占有使用情况

  县委编办2018年固定资产使用情况,办公空调、电脑打印机等办公设备。无车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
预算收支明细表