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关于犍为县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队受犍为县卫生和计划生育局委托,主要职责包括:1.贯彻执行党和国家卫生计生工作方针、政策、法律、法规,并进行卫生计生法律法规和政策的宣传,对卫生计生相关行业情况进行日常监督和专项检查。2.开展经常性卫生计生监督检查,依法按照卫生计生执法程序查处各种违法违规行为。3.负责全县各类卫生计生许可证件的现场审查和发放工作。4.负责全县各类卫生计生执法人员的学习、培训和考核工作。

  其中,2018年大队主要工作包括:1.负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和经常性监督检查工作。2.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为。3.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。4.打击非法行医和非法采供血,整顿和规范医疗服务秩序。5. 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查进行监督检查,查处违法行为。6. 对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。7. 对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。8. 依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。9. 查处计划生育违法违纪案件,对重大违法案件进行督查督办,对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对乡镇监督协管员进行培训、业务指导,负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报,受理卫生计生违法行为的投诉、举报,开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。10.对公共场所卫生四小行业、医疗机构、集中式供水单位等卫生相关行业法律法规培训。11.完成县委、县政府、上级相关职能部门及县卫生和计划生育局交办的其他事项。

  二、部门概况

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队隶属犍为县卫生和计划生育局,为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为209.37万元,较上年预算数增加21万元,主要是因为人员新增。其中:当年财政拨款收入209.37万元,无事业收入和上年结转收入。相应安排支出预算209.37万元,其中:人员支出167.05万元,日常公用支出23.32万元,专项支出19万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障我大队机构正常行政运转、完成日常工作任务以及承担卫生计生监督事业发展相关工作。

  基本支出,是用于大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障大队为完成特定的卫生计生监督行政工作任务或事业发展目标,用于卫生计生监管的相关行业检查、督查专项业务工作的经费支出。

  2018年,大队预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于大队人员工资、日常运转以及卫生计生事业发展目标而安排的年度项目支出,主要含大队人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,专项项目主要用于各类许可证工本费成本支出、专项整治监督检查经费、公共场所“四小行业”法律法规培训费以及卫生监督员服装经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于大队离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于大队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队2018年一般公共预算基本支出190.37万元,其中:

  人员经费167.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费23.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数7.55万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.55万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降20%。2018年公务接待费计划用于接待省、市相关职能部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (二)公务用车运行维护费较2017年预算增长66%。

  单位现有公务用车1辆,为轿车。2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于打击非法行医、医疗机构、公共场所、采供血、基药、学校卫生、传染病、职业放射卫生宣传等卫生计生监督执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县卫生和计划生育监督执法大队2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计190.37万元,较上年预算增加27万元,增长16%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县卫生和计划生育监督执法大队未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  2018年,大队有一般公务用车1辆,无价值200万元以上的大型设备。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.社会保障和就业 (208类):

  未归口管理的行政事业单位离退休(科目编码:2080504),指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码:2080505),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他优抚支出(科目编码:2080899),指其他用于优抚方面的支出。

  其他残疾人事业支出(科目编码:2081199),指其他用于残疾人事业方面的支出。

  4. 医疗卫生与计划生育(210类)

  行政运行(科目编码:2100101),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  卫生监督机构(科目编码:2100402),指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

  事业单位医疗(科目编码:2100502),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  公务员医疗补助(科目编码:2100503),指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  5.住房保障(221类)

  指住房公积金(科目编码:2210201),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
犍为县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门预算公开样表