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犍为县人力资源和社会保障局2018年预算编制说明

  根据预算管理有关规定,犍为县人力资源和社会保障局按照部门预算综合预算编制制度要求,将本年全部收入和支出反映在本次预算中。

  一、 基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

  2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织贯彻执行省、市城乡养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险及其补充保险政策,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全县社会保险基金预决算草案。

  5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关退休政策。

  7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来犍(回犍)工作或定居政策。

  8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  9、负责县级行政机关、乡镇机关公务员综合管理,会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

  10、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  12、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

  13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2018年主要工作

  2018年全县人力资源社会保障工作的总体要求是:深入贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神,认真落实中央、省、市、县决策部署,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,围绕“基础项目建设年”工作主题,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,大力推进就业创业、社会保障、人才队伍、人事制度、收入分配制度、劳动关系领域改革和重点工作,实现“十三五”时期人力资源和社会保障事业发展良好开局,为推动犍为发展提供坚实的民生保障和人才支持。2016年,重点抓好以下工作:

  1、大力促进就业创业工作

  (1)落实就业创业政策措施。大力加强就业创业政策解读和宣传,推动政策落地见效。进一步提高就业专项资金、大学生创业补助资金的使用效率,充分发挥其对就业创业的激励引导作用。加大创业担保贷款支持力度,加强创业服务和培训,促进创业带动就业。

  (2)抓好高校毕业生就业创业工作。深入实施“大学生就业促进计划”和“大学生创业引领计划”。加强大学生创业园区和就业见习基地建设。建立完善高校毕业生就业服务实名制信息库。做好第二届“中国创翼”青年创业创新大赛乐山赛区的选送工作和电商、返乡民工等创新创业大赛。鼓励高校毕业生到基层服务,抓好“三支一扶”计划实施。配合做好“一村一大”计划、“特岗教师”和“西部志愿者计划”等基层服务项目的招募工作。

  (3)搞好失业保险工作。做好供给侧改革过程中企业下岗职工安置工作,落实好失业保险援企稳岗政策,加强再就业培训和就业援助,化解结构转型中的失业风险,积极应对经济下行压力。加强数据收集分析,做好失业动态监测。

  (4)做好困难群体就业工作。按照县委政府关于脱贫攻坚部署要求,制定实施贫困家庭技能培训和就业促进专项方案,完善精准扶贫就业服务实名制信息库,落实好以适应精准扶贫工作为导向的针对困难群众的技能培训补贴办法。进一步做好企业停产关闭、企业裁员、失地农民、精准扶贫对象等困难群体就业工作,开展就业援助、春风行动、民营企业招聘周等活动。

  (5)提高职业培训质量。深入推进青年劳动者技能培训和离校未就业高校毕业生技能就业专项活动,继续实施“农民工职业技能提升计划”,重点提升新成长劳动力技能水平。启动实施技能培训脱贫行动。建立紧缺工种培训项目定期发布制度和培训补贴标准动态调整导向机制,稳步实施“创业+技能”培训模式。按要求推进职业资格改革工作。

  (6)提升公共就业服务水平。加强公共就业创业服务体系和信息化建设,开展就业指导人员“上线”服务。发挥“众创”平台功能。推进公共就业招聘信息智能发布终端建设。加强人力资源数据库信息的分析运用。

  (7)规范人力资源服务业发展。深入落实《人力资源市场条例》,结合我县实际,建立人力资源市场实体,促进人力资源服务业发展,明确人才公共服务的范围和内容,规范各类人才服务行为。做好行政审批权力下放后的一系列衔接工作。

  (8)推进创业型城市建设工作。主动服务全面创新改革试验区建设,以“大众创业、万众创新”为导向,加强部门协调,优化支出环境,配合推进商事制度改革,带动市场主体持续增加。推动创新服务向社会化、专业化发展,提升创业服务水平,促进创新创业项目与社会资源充分对接。积极发展众创空间,力争年内建立1个众创空间。引导和鼓励农民工返乡创业,进一步推动农民工市民化进程,促进省级创业型城市创建工作。

  2、协调推进社会保障工作

  (1)做好扩面征缴和待遇支付工作。按照市局统一安排,启动“全民社保登记计划”,建立全民社保登记制度。继续扎实开展社保扩面征缴专项行动。落实《社会保险费申报缴纳管理规定》,加强部门协作,做好基金征收工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放。

  (2)深化养老保险制度改革。严格按照国家、省市出台的相关政策,积极推进机关事业单位养老保险制度改革,依法依规处理好我县机关事业单位养老试点中的相关问题,落实好机关事业单位养老保险一次性退休补贴、关系转移接续、职业年金管理等配套政策。做好2018年继续提高城乡居民养老保险参保缴费率。做好被征地农民社会保障工作。

  (3)推进医疗保险制度改革。按照省市部署,认真落实城乡居民医疗保险市级统筹制度,实现统收统支、属地结算。做好基本医疗保险定点医疗机构协议管理,加大对定点医疗机构协议管理的监督力度。深化医疗保险支付方式改革,继续推进基本医疗保险异地就医结算。进一步配合完善城乡居民大病医疗保险制度,推进城乡居民补充医保改革,加强与医疗救助等制度衔接,有效减轻大病患者就医负担,切实解决因病致贫返贫问题。

  (4)加强工伤保险工作。抓好以建筑业为重点的高风险企业工伤保险参保工作,做好政策解读和舆论引导。

  (5)加强社保基金监管工作。健全社保基金监管制度,开展社会保险基金专项检查。充分利用社保基金信息化监管系统,强化社保基金运行监管和风险防控,确保基金安全。

  (6)加强社会保险经办管理服务。加快推进信息化建设,进一步完善社保信息管理系统(核心平台三版),实现财务与业务一体化功能。大力推广乐山掌上社保,加大新服务方式的宣传力度和拓展应用。进一步做好社保卡发放应用,完善用卡环境。加快推进社保经办标准化建设,完善综合柜员制管理服务。加强设施设备建设,规范经办服务行为,实现社保经办服务向空间和网络延伸。充分运用网络、微信、掌上社保、自助机等平台探索“互联网+社保”经办服务。

  3、有序推进人事人才工作

  (1)畅通渠道引进人才。紧紧围绕促进全县高端新兴产业和旅游业的发展需求,统筹抓好各类人才队伍建设,加大人才开发力度,重点做好紧缺急需专业技术人才、重点特色产业发展人才、科技创新和高技能人才的引进培养工作,切实为经济社会发展提供人才保障和智力支撑。加大对外引智力度,做好高层次人才引进工作。推进专家下基层行动工程,引导各类专家开展精准扶贫智力服务活动。

  (2)加强人才管理服务。进一步完善以培养、引进、评价、使用、激励为重点的人才政策制度。主动适应全面创新改革发展需要,创新人才服务发展体制机制,推进人才考核评价体系建设,充分调动和发挥各类人才的积极性和创造性。实施中小学教师职称制度改革。加快补齐人才队伍建设中高技能人才短板,进一步发挥技能人才在促进经济社会发展中的重要作用。加强公务员培训和事业人员继续教育,不断提升能力素质。加快机关公务员和事业人员管理信息系统建设,提高管理服务水平。

  (3)积极稳妥推进人事制度改革。按照上级统一部署,做好县以下机关公务员职务与职级并行制度的常态化工作。稳步推进公务员聘任制试点,配合做好人民警察相关制度改革。配合做好公务员公开遴选及分类分级考录工作。认真开展公务员平时考核试点工作,抓好重点培训项目实施,推进公务员职业道德建设。认真贯彻落实《事业单位人事管理条例》及其配套政策。做好事业单位分类改革后的人事管理工作。按照省市部署,完善事业单位岗位管理制度、开展岗位晋升工作。扎实做好公车改革司勤人员安置相关工作。规范完善事业单位公开招聘制度,确保考试安全有序。积极拓宽安置渠道,确保平稳有序完成军转安置任务。

  (4)推进工资收入分配制度改革。按照中央、省、市统一部署,认真做好调整机关事业单位工作人员基本工资标准工作。做好机关事业人员按年度考核结果晋升工资工作。深入开展国有企业负责人薪酬调查,牵头制定薪酬管理办法,确保平稳推进。积极开展企业职工工资集体协商,推动企业建立工资决定、正常增长和支付保障机制。认真落实促进城镇居民增收各项政策,多渠道增加居民收入来源。加大对样本户的统计培训力度,提高记账水平。稳步推进城镇居民增收,确保城镇居民人均可支配收入增长8%。

  4、努力构建和谐劳动关系

  (1)积极做好劳动关系协调工作。加强和创新和谐劳动关系三方机制组织建设。建立健全协调劳动关系三方委员会,完善劳动关系群体性事件预防和应急处置机制,营造构建和谐劳动关系的良好环境。妥善处理劳动关系领域突出问题,巩固和保持全县劳动关系总体和谐稳定。继续推进“小型企业劳动合同制度实施专项行动计划”,加大对劳务派遣用工的规范引导和监督管理,加强对执行情况的监督检查。落实带薪休假制度,搞好劳动权益保护。

  (2)不断加大劳动监察执法力度。加大主动监察和专项检查力度,开展农民工工资、社会保险、劳动用工、人力资源市场等专项行动,进一步推进农民工工资支付保障、劳动合同制度落实,按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》精神,建立从源头全面治理拖欠农民工工资问题的长效机制。做好举报投诉调查、大要案专查、劳动保障监察与刑事司法衔接工作。推进劳动保障监察机构接入劳动保障监察信息管理系统,实现劳动保障监察网格化、网络化管理。加强劳动保障监察执法队伍建设。

  (3)加强劳动人事争议调解仲裁。推进仲裁院规范化建设,全面提升劳动人事争议处理效能。积极推进企业、事业单位及其主管部门、社会团体、基层就业社会保障公共服务平台普遍建立劳动人事争议调解组织。认真贯彻落实《企业劳动争议协商调解规定》,探索启动非公有制企业劳动争议预防调解示范工作。进一步加强调解员仲裁院队伍建设。加强仲裁办案信息化建设。推广使用全省仲裁办案信息化系统处理争议案件,将信息化工作渗透到仲裁案件全过程,确保仲裁程序、处理时限及文书使用符合法律规定,确保统计数据客观真实。

  (4)认真做好信访维稳工作。建立和完善应急处理机制,加大群体性事件苗头和隐患的排查力度,及时化解和处置突发事件。扎实做好企业军转干部解困和稳定工作,落实并完善与企业军转干部会商交流机制,竭力化解矛盾,消除不稳定因素。

  5、不断加强服务能力建设

  (1)加强自身建设。认真贯彻全面从严治党决定,积极落实“八个明确”和“十四个坚持”要求,巩固“三严三实”专题教育成果,积极开展“两学一做”活动,严格落实“主体责任”和领导干部“一岗双责”,加强干部教育培训和监督管理,提升干部职工综合素质和业务能力。持续抓好政风行风建设,深化正风肃纪。加强廉政风险防控机制建设,完成惩防体系建设人社部门承担的任务。坚持“一案双查”,依纪严肃查处各类违纪案件,健全责任倒查机制,强化责任追究。

  (2)加强精准扶贫。认真围绕省、市、县脱贫攻坚战略,创新实践扶贫工作模式,制定完善人力资源社会保障精准扶贫方案落实“人人享有社会保险”、“一人就业全家脱贫”等行动计划。建立扶贫人社统计台账,实施精准帮扶、精准脱贫。立足帮扶村的资源特点,制定好帮扶发展规划,重点加强种养殖项目建设和引导就业,增强收入来源和渠道,确保按期脱贫。

  (3)加强法制建设。深入推进依法行政,健全行政决策程序,加强重大行政决策合法性审查,严格规范性文件审查备案制度。落实权力清单、责任清单制度,进一步清理优化行政权力。严格行政执法责任制,规范行政执法裁量权,加强行政执法人员监管。深入开展“法律七进”活动。认真做好行政复议和行政应诉工作。

  (4)加强基础工作。加快推进就业社保基本公共服务设施建设。加强村级基层平台建设,逐步规范村级基层平台建设,推进基层和社会保障公共服务机构建设。强化预算执行,深化形势分析和统计服务工作。制定全面的社保卡应用规划,统筹推进社保卡应用。做好人力资源和社会保障数据中心公共服务及安全管理平台项目建设,指导经办机构上线运行机保管理信息系统,完成全省统一的机关事业单位养老保险管理信息系统工作。扎实推进政务公开。加大重点工作督办,促进政务有效运转。做好社会稳定风险评估和信访维稳综治工作。加强调查研究工作。强化宣传工作,发挥新闻媒体、门户网站、政务微博微信等宣传平台作用,加强重大政策、重点工作、改革成效及先进典型宣传。

  一、部门概况

  犍为县人力资源和社会保障局属财政全额拨款行政单位,局属事业单位5个,其中二级预算单位2个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。

  二、收支预算总体情况及增减变化

  2018年我局收入预算总额为544万元,较上年预算数增加142万元,主要是因为新招录人员导致人员经费增加,其中:当年财政拨款收入519万元,上年结转收入25万元。相应安排支出预算519万元,其中:人员支出290万元,日常公用支出69万元,对个人和家庭的补助支出102万元,专项支出58万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  我局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障行政机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障和就业创业事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障局机关、下属劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院、人力资源中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、事业人员绩效工资、津贴补贴、社会保险缴纳等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障局机关、下属劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院、就业促进与事业单位人事管理股、人力资源中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,我局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:公务员和事业人员公招及培训工作、军转干生活补助及维稳工作、劳动人事争议仲裁监察工作、高校毕业生及人事档案管理工作、公职人员年度考核和退休审批及颁证工作、创业型城市创建工作。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他社会保障支出,用于机关残疾人保障金、工伤保险缴费、医疗保险及公务员补充医疗保险支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  我局2018年一般公共预算基本支出461万元,其中:

  人员经费392万元,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。

  公用经费69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  2018年,我局未安排政府性基金预算。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  (一)2018年“三公”经费财政拨款预算数13.2万。

  其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。

  主要用于接待上级单位或部门来我局检查指导工作等。

  (三)公务用车运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。2018年安排公务用车运行维护费7.2万元,用于日常运行维护。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  我局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计461万元。,较上年预算增加354万元,增长30.23%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,我局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  我局国有资产价值总计132万元,占总资产价值比例是71%。无价值200万元以上的重大国有资产占有使用情况。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开样表