您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

关于犍为县供销社2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县供销合作社联合社(简称:犍为县供销社,下同),为县政府直属事业机构,是县政府主管全县农村流通型合作经济组织的主管部门。

  (一)基本职能

  1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,制订全县供销社的发展战略和发展规划,负责全县供销社的改革和发展,维护合作经济组织的合法权益。

  2、按照县政府的要求对农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购的经营进行指导、监督和管理,积极引导新组建企业按现代企业管理要求,参与市场经济的竞争。

  3、负责本系统供销社组织队伍建设和人力资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。

  4、依法实施对全系统的安全、保卫、社会治安综合治理、城乡环境整治的工作,发现问题及时整改上报。

  5、承办县委、县政府和上级供销社交办的其它工作任务。

  (二)2018年主要工作任务

  1.进一步深化供销社综合改革,加强为农服务网点建设及供销社社有企业建设,强化社有企业服务三农的功能。

  2.围绕基层组织体系建设,扎实做好社有企业、基层社建设工作,积极稳妥参(控)股农村集体经济组织和农民专业合作社,加速综合服务社、专业合作社、专业协会等基层组织的发展与规范。加快农资销售、服务网点打造、市场整体规划、农产品、再生资源、日用品、烟花爆竹等网络体系建设。

  3.打造和规范庄稼医院、农村社区综合服务社,突出打造服务平台、切实做好为农服务。

  4.大力发展电子商务,帮助农产品企业、农民专业合作社做好农产品的产销对接工作。

  5.继续处理好供销社转制企业遗留问题,做好全系统维稳工作。

  6.按照《会计法》和《统计法》的要求,做好供销社企业及农民专业合作社经营情况和经济效益的统计、财务报表的上报工作。

  7.按照县委各项要求做好供销社系统的党务工作。

  8.高度重视并切实做好供销社系统的安全监管工作,确保事故率为零。

  二、部门概况

  犍为县供销社无下属二级预算单位,本部门为参照公务员法管理的事业单位。

  (一)人员编制及人员情况

  犍为县供销社参公事业编制19名,参照公务员法管理的人员编制17名,机关工勤编制2名。领导职数4名,其中:正科级领导1名、副科级领导3名,中层职数3名。实有在职人员14人,未归口管理的离退休人员3人。

  (二)内设机构

  根据供销社的基本职能与工作任务,设三个内设机构:

  1、办公室

  协助社领导管理机关日常工作,负责机关及全系统干部管理,党建和精神文明建设;负责全系统工会、职工教育培训工作;负责系统离退休干部的服务管理;负责机关综合性文字材料的起草和信息、会议组织、文电处理、文书档案、社有资产、机关行政事务及后勤等管理工作。

  2、综合业务股

  负责全系统流通组织建设,市场网络建设,组织、协调、监管农资供应、农产品流通、烟花爆竹、再生资源回收利用等为农服务工作;负责农村电子商务发展工作;负责全系统安全工作;负责全系统业务及经济数据统计和财务报表的上报工作。

  3、基层建设管理股

  负责组建供销社社有企业,参股农村集体经济组织和农民专业合作社,实施基层社建设和管理。组织、领办、创办、引导、组建农民专业合作社、联合社和为农服务行业协会,提高农民组织化程度;为农民专业合作社和联合社等合作经济组织提供服务;负责指导社有企业经营服务,提升为农服务实力;负责全系统项目建设工作。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县供销社收入预算总额为226.15万元,较上年预算数增加17.5万元,主要是因为人员增加相应增加工资福利的支出。当年财政拨款收入226.15万元,相应安排支出预算226.15万元,其中:人员支出159.67万元,日常公用支出36.39万元,对个人和家庭的补助支出30.09万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县供销社部门预算安排财政拨款支出主要用于保障县供销社正常运转、完成日常工作任务以及承担供销合作社事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县供销社机关以及对社有农资企业、农民专业合作社等机构建设、服务与实施管理正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障供销社机关进行社有企业网点建设、农民专业合作社发展与规范等特定的行政工作任务和供销合作事业发展目标,以及解决企业转制遗留问题等方面,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县供销社预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)商业服务业等事务,主要用于机关及服务社有企业、农民专业合作社等必需的机关工作人员工资、机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:县供销社机关工作人员的工资、按规定发放的津补贴,维持日常工作运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、会议费、培训费等支出;专项项目经费主要用于:供销社基层社建设、农资销售网点建设、庄家医院打造、农村社会化服务体系建设、基层社建设、解决供销社转制企业遗留问题等支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县供销社2018年一般公共预算基本支出208.15万元,其中:

  人员经费189.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  犍为县供销社2018年无政府性基金预算拨款。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数3.22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.22万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2018年犍为县供销社无出国计划安排,经费预算零万元。

  (二)公务接待费

  2018年犍为县供销社安排公务接待费预算3.22万元,较2017年下降21.1%。

  2018年公务接待费计划用于接待上级调研、检查、指导工作及供销社系统综合改革经验交流、参观、学习等方面。

  (三)公务用车运行维护费

  2018年犍为县供销社无公务用车,公车运行及维护费预算为零万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县供销社2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18.39万元。,较上年预算增加0.66万元,增长3.7%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县供销社未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县供销社2018年占有使用国有资产5.20万元,其中:电脑、打印机等通用设备1.76万元,办公桌椅等家具、用具3.44万元。国有资产使用情况良好,无闲置。


  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.商业服务业:指行政运行和一般行政管理事务。

  4.社会保障和就业:指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出、其他残疾人事业支出。

  5.医疗卫生和计划生育:指按规定缴纳的行政单位医疗保险及应支出的独生子女费。

  6.住房保障:指按规定缴纳的职工住房公积金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10.机关运行经费:是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
供销社2018年部门预算公开表