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犍为县大兴中心小学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  基本职能:“实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨,完成小学学历教育”。2018年重点工作任务:1、抓好2所村小校园文化绿化建设,创造良好育人环境。2、积极开展文体活动,丰富校园文化生活。3、加强师资队伍建设。4、强化安全教育,打造平安和谐校园。5、以研兴教,规范教育教学常规,提升教育教学质量。6、加强后勤工作。

  部门概况

  犍为县大兴中心小学属一级预算单位一个(含村小2所),其中:中心校占地8274平方米,有12个教学班,学生408人,教师23人;中峰村小占地1403.03平方米,6个教学班,教师9人,学生114人;民乐村小占地1350.03平方米,6个教学班,教师9人,学生98人,全乡合计教师41人,学生620人。

  收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县大兴中心小学收入预算总额为467.06万元,较上年预算数减少17.4万元,主要是因为在编教师退休、调出和辞职6人以及学生人数减少。其中:当年财政拨款收入467.06万元。相应安排支出预算467.06万元,其中:人员支出406.99万元,日常公用支出43.81万元,对个人和家庭的补助支出16.26万元。

  财政拨款支出预算安排情况

  犍为县大兴中心小学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县大兴中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

  项目支出,是用于保障犍为县大兴中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,即:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2018年,犍为县大兴中心小学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于犍为县大兴中心小学人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、各类津补贴、绩效工资、伙食补助费、办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)社会保障和就业,主要用于犍为县大兴中心小学基本养老保险、工伤保险和残疾人就业保障支出。

  (三)医疗卫生,主要用于犍为县大兴中心小学按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于犍为县大兴中心小学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)对个人和家庭的补助,主要用于犍为县大兴中心小学退养民师生活补助、遗属抚恤等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。

  公务接待费较2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报和沟通协调工作等公务活动等。

  犍为县大兴中心小学

  2018年2月9日
附件:
预算公开报表