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犍为县电教教仪站 2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  电教站职能是负责全县教学仪器配发和管理。

  2018年重点工作任务介绍:

  1、对全县各校电子白板使用情况进行问卷调查,完成调研报告。

  2、精心组织初中毕业实验操作考试,确保考试顺利完成。

  3、协助研训中心,做好2018年全县教师信息技术应用能力提升工作,做好遗漏补提工作。

  4、分组深入学校进行均衡教育督查指导。

  5、完成义务教育均衡督导验收仪器设备补充采购招标及分发到校。

  6、组织新教师进行电子白板环境下电子教案制作的培训。开展电子白板优质课评比工作,评选出的优质课上传市资源平台共享。

  7、迎接国家义务教育均衡督导评估检查。

  部门概况

  电教站为教育局下属事业单位。现有在职人员31人,退休人员8人。

  收支预算总体情况及增减变化

  2018年电教站收入预算总额为428.43万元,较上年预算数增加32.74万元,主要是因为人员增加。其中:当年财政拨款收入428.43万元,相应安排支出预算428.43万元,其中:人员支出364.90万元,日常公用支出35.53万元,专项支出28万元。

  财政拨款支出预算安排情况

  电教站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障电教站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障电教站为完成特定的教育工作任务或教育事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,电教站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于电教站人员工资、日常运转以及为完成特定教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(电教站专项业务费和教育核算小组经费)。

  (二)社会保障和就业,主要用于电教站社会保障支出。

  (三)医疗卫生,主要用于电教站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于电教站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  一般公共预算基本支出情况说明

  电教站2018年一般公共预算基本支出428.43万元,其中:

  人员经费364.90万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费35.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  (一)公务接待费较2017年预算约有下降,2018年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元,公务接待费3.3万元。

  2018年公务接待费计划用于接待上级业务主管部门和外县装备部门等。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  电教站2018年履行教育工作任务,合计428.43万

  (二)、政府采购情况

  2018年,电教站安排政府采购预算4.9万元,主要用于采购单位的办公台式机等。
附件:
预算公开表