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犍为师范学校附属小学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  为实施小学义务教育,促进基础教育发展,提高小学学历教育, 本部门在2018年的主要工作有:

  一.全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照“十三五”教育发展规划,紧紧围绕县委、县政府 “打造川南教育强县,打造区域性品牌教育中心”宏伟目标,全面贯彻党的教育方针,坚持“依法治校、以德立校,科研兴校、质量强校”的办学目标,办人民满意的教育。

  二.工作目标

  1、努力创建平安和谐校园,确保校园安宁,师生平安。

  2、努力提高学校办学水平,高水平高质量的迎接义务教育均衡教育验收工作。

  3、践行学校育人理念,推进学校内涵发展,注重学生的品行培养,激发学习兴趣,培育健康体魄,养成良好习惯,全面提升教育质量。

  4、加强学科教学质量过程管理,以高效课堂为抓手,以教科研为引领,发挥学校团队优势,全面提升各个学科的教学质量。

  5、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制,调动教师积极性。

  6、加强教师队伍建设,创新师德规范教育的方法和途径,积极鼓励教师专业化发展,提升自身业务素质,强化骨干教师队伍建设。

  7、狠抓毕业班工作和加强音体美教学工作。

  三.加强师资建设,提高教师素质

  1.加强干部队伍建设。认真选送校级干部参加各级培训,安排中层干部认真参加县级培训,全面提升干部队伍综合素质。

  2.强化师德师风建设。强化服务意识,提升职业道德。

  3. 狠抓教师队伍培训。

  五.育人为本,全面实施素质教育

  1.加强德育教育、全面实施素质教育。认真贯彻《四川省普通中小学体育艺术教育五年行动计划(2014——2018)》相关文件要求,立足学校教育主阵地。严格执行国家课程计划,开齐课程,开足课时,丰富阳光大课间内容,保证学生每天1小时体育运动时间;组织学生参加全县中小学生球类运动会和中小学生足球联赛,并力争在比赛中能进入前3名;组织好学生参加第三届中小学生书画比赛,加大力度推进艺术教育;根据《四川省教厅关于转发教育部中小学生艺术素质测评办法等三个文件的通知》,重视学生艺术素质教育测评工作。

  2. 抓实教育管理,推动义务教育均衡发展。按照教体局要求, 抓好义务教育均衡发展验收的工作,成立义务教育均衡发展验收的领导小组,制定相应的迎检方案,努力控制大班额,按要求配足、配齐各学科的仪器设备,加强教学常规的督查和图书的管理工作,力争高水平高质量的迎接今年下半年的义务教育均衡教育验收工作。

  3.加强教育科研工作,引导教师将微型课题研究常态化,着力提高课堂效率。本期开始实行教学开放周行政推门听课制度,以此提高课堂效率。

  4.加强班主任的工作管理,强化学生学生的学习、卫生行为习惯和人文素养教育,要求学生做到不乱写乱画,不乱扔果皮纸屑。

  5.抓好综合治理工作。做好国家级卫生县城创建活动的巩固工作,加强学校环境综合治理;抓好校园净化、绿化、美化和文化建设,抓好学校卫生工作,加强健康卫生教育,对校园及周边文化环境、安全环境、卫生环境等进行集中治理,创建卫生、美丽、平安、和谐校园。

  六.狠抓学校安全工作,营造平安和谐校园

  1.强化安全教育,增强安全意识。

  2.加大排查力度,整治安全隐患。

  3.健全管理制度,落实安全责任。

  4. 落实信访维稳。

  七.加强学校党风廉政建设工作

  1. 强化党风政风行风建设。

  2.加强政风行风建设。

  3.加强学校财务监管。

  4.稳步推进精准扶贫。

  5.加强学校宣传工作。部门概况

  部门概况

  学校占地面积9650平方米,学校建有普通教室41个,网络教室1个,语音室、多功能教室、自然实验室、音乐室、舞蹈室、多媒体教室、阶梯教室、阅览室、图书室等专用教室齐全。

  犍师附小属事业管理单位,一级预算单位。编制数为101人,实有教职工99人。现有教学班级41个,17年上期有学生2050人,下期有学生2321人.

  收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍师附小收入预算总额为1274.49万元,较上年预算数增加153.84万元,主要是因为学校扩班后,人员经费及办公开支增加。其中:当年财政拨款收入1274.49万元,相应安排支出预算1274.49万元,其中:人员支出1113.44万元,日常公用支出161.05万元。

  财政拨款支出预算安排情况

  犍师附小财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教职工医疗保险、工伤保险、残疾人保障金、住房公积金等社会保障支出。

  项目支出,是用于保障学校完成特定的教学工作任务或教育事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修费、劳务费(含临聘人员工资)等日常公用经费、以及开展学生素质教育活动、学生资助等费用。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  1、教育支出,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面。

  2、社会保障和就业支出,主要用于学校养老保险、工伤保险、遗困补助、残疾人就业保障。

  3、医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  4、住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五. “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数9.49万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.49万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费

  本部门无因公出国(境)经费支出。

  (二)公务接待费

  根据“三公经费”使用的精神,由于我校是犍为县小学教育的窗口,接待费用要相应高些。因此,我校2018年公务接待费预算9.49万元,比2017年预算减少0.01万元。主要用于:

  1、六一节、教师节、家长会等,家长及社会各界人士。

  2、兄弟学校来校调研、培训、交流等。

  3、省、市级教科所、督导室领导到校指导工作。

  4、聘请省、市专家到我校进行讲座。

  5、市级四十几所联谊学校的活动,省教学共同体的活动。

  6、看望生病、住院教师。

  7、继续进行学校校园文化建设的设计、评估、验收。

  8、学生参加入泮仪式,成人礼仪式、阳光体育等。

  9、承接市、县教育局、县政府等部门的各项活动。

  10、新教师座谈交流等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  本部门无公务员用车购置及运行维护费支出。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
预算公开表