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关于中共犍为县纪律检查委员会2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作中国共产党犍为县纪律检查委员会,在中共犍为县委和中共乐山市纪委领导下,按照《党章》的规定开展工作;犍为县监委对县人大负责,在县大人和市监委领导下,开展工作。县纪委机关和县监委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和监察两种职能,对县委、县人大和市纪委、市监察委全面负责。委局机关同时承担了县党风廉政建设责任制领导小组办公室、县委惩防体系建设领导小组办公室和县委反腐败协调小组办公室的日常工作。同时,县委巡察办作为县委工作部门,设在县纪委。中国共产党犍为县纪律检查委员会、犍为县监察委员会2017年重点工作:以政治建设为统领,深化国家监察体制改革,持续正风肃纪,高压惩治腐败,营造风清气正的良好政治生态。一是保持定力,坚定不移加强党的政治建设。严明政治纪律规矩,严肃党内政治生活,坚持落实两个责任“七步工作法”,开展“两个责任”落实情况大检查。二是蹄疾步稳,坚定不移推进监察体制改革。落实建立全面、规范、高效的监督机制工作要求,推进纪检监察机关治理能力现代化和派驻机构全覆盖。三是拧紧螺丝,坚定不移持续深化正风肃纪。保持整治“四风”定力,落实中央“八项规定”精神。进一步深化“护根”行动,扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理,突出环保领域问题专项整治。四是强化责任,坚定不移不断深化政治巡察。突出政治定位,紧盯“三大问题”,以“六大纪律”为尺子,着力发现问题,形成震慑。五是深化教育,坚定不移抓好党的纪律建设。开展纪律建设情况专项督查,整治“六项纪律”执行中存在的突出问题。建立健全容错纠错机制,鼓励干部干事创业。六是巩固护根,坚定不移严厉惩治四风问题。围绕基层重点工作,坚决查处发生在民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗等领域的严重违纪行为。七是严管厚爱,坚定不移锤炼过硬干部队伍。围绕“能力素质提升年”主体开展“铸剑”行动,锻造纪检监察铁军。二、部门概况中国共产党犍为县纪律检查委员会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。三、收支预算总体情况及增减变化2018年中国共产党犍为县纪律检查委员会收入预算总额为817.39万元,较上年预算数减少101.59万元。其中:当年财政拨款收入817.39万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算817.39万元,其中:人员支出426.98万元,日常公用支出323.97万元,对个人和家庭的补助支出66.44万元。四、财政拨款支出预算安排情况中国共产党犍为县纪律检查委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。其中:基本支出,是用于保障中国共产党犍为县纪律检查委员会、犍为县检查委员会机关、县委巡察办机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障中国共产党犍为县纪律检查委员会、犍为县检查委员会机关、县委巡察办机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2017年,中国共产党犍为县纪律检查委员会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务,主要用于机关工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:。(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、一般公共预算基本支出情况说明中国共产党犍为县纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出624.39万元,其中:人员经费493.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费130.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明2018年,中国共产党犍为县纪律检查委员会未安排政府性基金预算。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费32万元,公务用车购置及运行维护费36万元。(一)因公出国(境)经费较2017年预算下降0%。主要原因是无因公出国(境)经费。(二)公务接待费较2017年预算下降3%。主要原因按照八项规定的要求,厉行节约。2018年公务接待费计划用于用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费;接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等;同行学习交流工作等等。(三)公务用车运行维护费较2017年预算下降2.7%。单位现有公务用车3辆,另有县检察院未划转公务用车2辆,其他车辆2辆,其中:轿车5辆,租用2辆越野车。2018年安排公务用车运行维护费36万元,用于全市党风廉政建设、反腐败工作、监督检查工作顺利完成等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等支出。八、其他重要事项的情况说明(一)、机关运行经费安排情况中国共产党犍为县纪律检查委员会2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计323.97万元,较上年预算减少。(二)、政府采购情况2018年,中国共产党犍为县纪律检查委员会未安排政府采购预算。(三)、国有资产占有使用情况中国共产党犍为县纪律检查委员会实际使用公务用车5辆(其中在编公务用车3辆,另有2辆为深化国家监察体制改革中待县检察院划转),本单位无价值200万元以上大型设备。九、名词解释1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开样表