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关于犍为县安全生产监督管理局 2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策,组织起草全县安全生产规范性文件草案,拟定全县安全生产规划并组织实施。

2.承担县政府安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职责,指导协调、监督检查各乡(镇)人民政府和县级有关部门安全生产工作,定期分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标的执行,监督、指导落实安全生产责任制,参与事故调查处理和责任追究的落实。

3.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4.认真执行国务院《关于完善煤矿安全监察体制的意见》,切实履行地方监管职责。对本县煤矿安全进行监督检查,对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查;负责组织煤矿安全专项整治;参与煤矿事故调查处理;对煤矿职工培训进行监督检查。

5.承担煤矿企业的生产技术监督、管理工作。负责煤矿整顿关闭工作。

6.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品生产企业和烟花爆竹批发、零售企业安全生产许可证的初审或颁发、管理和监督检查。对建筑企业、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可证的情况进行监督。

7.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任和危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责职业卫生安全许可证监管工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

8.负责组织县政府安全生产大检查和专项督查,根据县政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.指导协调全县安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质认可工作并进行监督检查。

11.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12.组织拟定全县安全生产科技规划,指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

13.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14.承担县安全生产委员会的具体工作。

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务:

1.完善责任体系。牵头制定《安委会成员单位安全生产监督管理办法》,完善《安全生产目标考核奖励办法》,督促安委会成员单位履职尽责,并从严实施考核;督促企业落实全员岗位责任制、隐患排查治理、安全投入、教育培训等制度。

2.推进依法治安。强化行政权力公开和执法痕迹管理,落实严管重罚要求,依法查处违法违规行为;严格按照“四不放过”原则查处事故,严肃追责。

3.构建防控体系。巩固烟花爆竹“两关闭”成效;推进化工企业“退城入园”;落实安全生产和职业卫生“三同时”;完成县级安全生产信息化平台建设;全力做好瓦斯防治技术服务,2018年6月底前实现瓦斯“零超限”目标。

4.强化基础建设。巩固作风整治成效,锻造一支敢打硬仗、能打胜仗的安监队伍;坚持问题导向,积极探索实践,成立片区执法中队;全面推进安全生产标准化建设,打好煤矿机械化改造攻坚战,全面实现采煤机械化,确保全县安全生产形势持续稳定向好。

二、部门概况

安监局现有中层股室6个,即:党政办公室、综合安全监督管理股、矿山安全监督管理股、煤炭行业管理股、危险化学品监督管理股、职业健康监督管理股;下属二级预算单位2个。即:参照公务员法管理的事业单位1个(安全生产监察执法大队),其他事业单位1个(煤矿安全监督管理中心)。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县安全生产监督管理局收入预算总额为5351.39万元,较上年预算数增加4681.63万元,主要是因为煤炭安全监管工作经费增加,专家费用列入年初预算,有中央、省、市煤炭行业化解过剩产能奖补资金专款。其中:当年财政拨款收入782.03万元,上年结转收入4569.36万元。相应安排支出预算5351.39万元,其中:人员支出509.01万元,日常公用支出87.02万元,专项支出4755.36万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

犍为县安全生产监督管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全监管相关工作。其中:

基本支出,是用于保障犍为县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障犍为县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年,犍为县安全生产监督管理局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位退休人员支出。

(二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)资源勘探信息等事务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(四)节能环保支出,主要用于煤炭行业的管理及能源节约的女方面的支出。

(五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

犍为县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出596.03万元,其中:

人员经费509.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,犍为县安全生产监督管理局未安排政府性基金预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数23.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13.50万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。

(一)2018年犍为县安全生产监督管理局无出国计划,拟安排出国(境)0次,出国(境)0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2017年持平。

(二)公务接待费较2017年预算下降13.5%。主要原因是预算时接待费人均标准降低。

2018年公务接待费计划用于国家、省、市来犍安全检查接待等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算增长31.57%。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费10.00万元,用于公务用车用油、维修维护、过路过桥费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

犍为县安全生产监督管理局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计596.03万元。,较上年预算增加29.97万元,增长5.29%。

(二)、政府采购情况

2018年,犍为县安全生产监督管理局未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

犍为县安全生产监督管理局现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。主要用于全县安全检查、安全生产应急救援。本单位无价值200万元以上大型设备。

 

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。