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犍为县清溪镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  (1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

  (2)促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

  (3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

  (4) 加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

  (5)推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  一、部门概况

  镇领导机构设党委、政府、人大。内设机构5个:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、信访和群众工作办公室、村镇建设与保护办;直属事业单位3个:农业技术服务中心、社会事业服务中心、旅游服务中心。现有行政编制45个,实有43人,事业编制30个,实有25人,机关工勤编制3个,实有0人。

  二、收支预算总体情况及增减变化

  2018年清溪镇人民政府收入预算总额为1375.43万元,较上年预算数增加66.62万元,主要是因为公务员、事业人员、村社干部工资调标,工资上涨也导致了保险、公积金相应增加。其中:当年财政拨款收入1375.43万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1375.43万元,其中:人员支出660.54万元,日常公用支出99.86万元,对个人和家庭的补助支出422.98万元,专项支出192.05万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  清溪镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担社会、农技、计生、旅游等事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障清溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障清溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,清溪镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,2018年预算数为638.61万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政事业运行日常办公经费、人员经费、三支一扶人员工资、县政府委托招聘林业员工资、移民维稳支出、人大代表补助支出、报刊补助支出、日常维稳支出、基层组织党风廉政建设经费、村级换届工作经费、纪检经费、团委经费、关工委经费。

  (二)社会保障和就业支出,2018年预算数为583.31万元。主要用于基层政权和社区建设,其它人力资源事务支出,其它优抚支出、其它残疾人事业支出,和其它社会保障和就业支出,镇机关归口管理的行政单位离退休人员支出等方面。

  (三)国防支出,2018年预算数为2.5万元。主要用于预备役、民兵训练等国防动员支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出,2018年预算数为30.16万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)城乡社区支出,2018年预算数为17万元。主要用于城乡社区环境卫生治理。

  (六)资源勘探信息支出,2018年预算数为13.42万元。主要用于安全生产监管支出。

  (七)住房保障支出,2018年预算数为90.43万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  清溪镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1183.38万元,其中:

  人员经费1083.52万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费99.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,清溪镇人民政府未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年清溪镇“三公”经费财政拨款预算数32.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18.3万元,公务用车购置及运行维护费14万元。

  (一)2018年我镇无因公临时出国(境)安排,因公出国(境)经费较2017无变化,仍为0万元。

  (二)公务接待费较2017年预算下降1.08%。主要原因是我镇按照上级财政部门要求,将严格控制公务接待开支,因此减少预算金额。

  2018年公务接待费计划主要用于迎接各项检查、接待上级机关部门到我镇考察调研等。

  (三)公务用车运行维护费14万元,与2017年预算数持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费14万元,用于下乡开展工作时所需的公务用车保养维护、洗车、燃油费等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  清溪镇人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计99.86万元。,较上年预算增加1.15万元,增长1.17%。主要用于行政、事业运行日常办公经费,不包含村社区办公经费。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (二)政府采购情况

  2018年,清溪镇人民政府未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至去年底,清溪镇共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
犍为县清溪镇人民政府2018年部门预算公开样表