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犍为县金井初级中学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育(相关社会服务);实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育(相关社会服务)。

  部门概况

  犍为县金井初级中学为犍为县教育体育局下属单位,现有教职员工51人,在校学生574人。

  收支预算总体情况

  2018年犍为县金井初级中学收入预算总额为610.75万元,其中:当年财政拨款收入610.75万元。相应安排支出预算610.75万元,其中:工资福利支出552.27万元,日常公用支出43.73万元,对个人和家庭的补助支出14.75万元。

  财政拨款支出预算安排情况

  犍为县金井初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担小学初中义务教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县金井初级中学学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会费、党建费等支出。

  项目支出,是用于保障犍为县金井初级中学学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,主要用于办公费、培训费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

  2018年,犍为县金井初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于学校教职员工工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:1、初中教育支出,2、小学教育支出等。

  (二)社会保障和就业,主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为教职员工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为教职员工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县金井初级中学2018年一般公共预算基本支出610.75万元,其中:

  人员经费567.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费43.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出以及设备购置等。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元,计划用于上级检查、校际交流等。
附件:
预算公开表