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关于四川省犍为县清溪高级中学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  我校职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展,以及高中学历教育(相关社会服务);2018年重点工作是1、提高教育教学质量,打造川南名校,2、新校区完工验收3、创建省二级示范校。

  二、部门概况

  四川省犍为县清溪高级中学位于犍为县清溪镇,有在职教师136人,退休教师13人,占地面积110余亩,学生1500多人,属于财政全额拨款的农村高中,是一级预算单位。

  三、收支预算总体情况

  2018年四川省犍为县清溪高级中学收入预算总额为1742.59万元,较上年预算数增加83.76万元,主要是因为人员工资经费增加。其中:当年财政拨款收入1672.59万元,事业收入70万元。相应安排支出预算1742.59万元,其中:人员支出1526.90万元,日常公用支出212.3万元,对个人和家庭的补助支出3.39万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  四川省犍为县清溪高级中学财政拨款支出主要用于保障学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。:

  基本支出,是用于保障学校正常运转的日常人员支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等人员经费及工会和党建经费等。

  项目支出,是用于保障学校正常运转的日常公用支出,主要用于办公费、印刷费、培训费、水电费、维修(护)费、学生活动费、专用设备购置和办公设备购置等日常公用经费。

  2018年,四川省犍为县清溪高级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)普通教育支出:单位人员工资、奖励性绩效、津补贴、伙食补助费以及工会经费、党建经费和保障学校正常运转的日常公用经费支出而安排的年度支出。

  (二)社会保障和就业支出:主要用于抚恤、残疾人事业支出、教职工基本养老保险、工伤保险。

  (三)医疗卫生支出:主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业单位医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出:用于学校按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  一般公共预算基本支出情况说明

  四川省犍为县清溪高级中学2018年一般公共预算基本支出1552.06万元,其中:

  人员经费1526.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  其他对个人和家庭的补助支出3.39万元,主要用于遗困生活补助。

  公用经费21.77万元,主要包括:工会经费和党建经费。

  “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年学校无财政拨款预算“三公”经费

  六、政府采购情况

  2018年学校无财政拨款预算政府采购
附件:
预算公开表