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质监站2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:按照法律、法规、规章的规定,开展建设工程质量监督;负责建设工程验收备案;按照法律、法规、规章的规定,开展建设工程安全生产监督;负责建设工程质量、安全事故的调查、处理;对建设工程质量方面的违法、违章事件进行调查取证。

  2018年主要工作:

  (一)进一步健全和完善质量安全生产工作制度,构建质量安全管理长效机制,督促施工企业建立健质量全安全生产责任制,从源头上消除质量缺陷、安全隐患和预防安全事故。

  (二)认真开展督促监督人员日常质量安全巡查、每月质量安全抽查、节假日质量安全生产检查及每年四次拉网式质量安全生产大检查,发现质量安全生产隐患,立即整改,减少质量安全生产事故发生和杜绝重大质量安全生产事故发生。

  (三)继续开展以防高处坠落、施工临时用电为重点的专项整治工作。继续狠抓施工人员安全教育培训、专项方案编制及实施情况、垂直防护及水平防护三项主要工作,尽量杜绝高处坠落事故发生。

  (四)加强建筑施工企业安全生产许可证动态管理工作,对施工企业及管理人员实施不良行为管理工作。

  (五)2018年安全生产死亡控制指标为零。

  二、部门概况

  质监站为建设局下属一级预算单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年质监站收入预算总额为144.91万元,较上年预算数减少2.66万元,主要是因为人员减少。其中:当年财政拨款收入144.91万元,相应安排支出预算144.91万元,其中:人员支出107.13万元,日常公用支出15.30万元,对个人和家庭的补助支出17.48万元,专项支出5万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  质监站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及建设工程质量安全监管相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障质监站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障质监站为完成质量安全监管工作,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,质监站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)其他城乡社区管理事务,主要用于质监站人员工资、日常运转以及为完成质量安全监管工作而安排的年度项目支出,主要包括:工资、办公费、维护费、培训费、公务接待费。

  (二)社会保障和就业,主要用于质监站基本养老保险缴费、工伤保险、其他残疾人事业等支出。

  (三)医疗卫生,主要用于质监站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于质监站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  质监站2018年一般公共预算基本支出139.91万元,其中:

  人员经费124.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费15.30万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,质监站未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  (一)因公出国(境)经费

  2018年我单位无出国计划、无经费安排。

  (二)公务接待费

  2018年安排公务接待费预算数为2.60万元,与2017年预算持平,计划用于工程质量安全监督、检查等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  我单位无公务用车,未安排车辆购置经费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、政府采购情况

  2018年,质监站未安排政府采购预算。

  (二)、国有资产占有使用情况

  2016年质监站固定资产总额为55.83万元,其中:房屋及构筑物22.50万元,通用设备28.33万元,家具、用具5万元。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.城乡社区支出

  其他城乡社区管理事务(类)212(款)01(项)99:指用于城乡社区管理事务主面的支出

  工程建设管理(类)212(款)01(项)06:指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

  3.社会保障和就业

  机关事业单位基本养老保险缴费(类)208(款)05(项)05:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  其他残疾人事业(类)208(款)11(项)99:指用于残疾人事业方面的支出。

  其他社会保障和就业(类)208(款)99(项)01:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  4.医疗卫生(类)210(款)11(项)02:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  5住房保障支出(类)221(款)02(项)01:指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
质监站.2018年部门预算公开样表