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关于中共犍为县委老干部局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  认真贯彻执行党和国家关于离退休制度有关规定;负责离退休干部的学习和参加有关会议的具体组织工作,协调老干部的管理、服务工作;组织离退休干部开展各种有益的活动;配合有关部门组织离退休干部为全县经济发展、社会稳定继续发挥作用;做好老干部慰问、住院看望等工作;完成县委和上级老干部局交办的其它工作。

  二、部门概况

  中共犍为县委老干部局属一级预算单位,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年,中共犍为县委老干部局收入预算总额为294.48万元,较上年预算数增加6.22万元,主要是因为离退休干部普遍进入“双高”期,生病住院看望慰问增多。其中:当年财政拨款收入291.68万元,上年结转收入2.8万元。相应安排支出预算294.48万元,其中:人员支出89万元,日常公用支出20.66万元,对个人和家庭的补助支出19.36万元,专项支出165.46万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  中共犍为县委老干部局预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担老干部工作部门发展相关工作。其中:

  基本支出129.02万元,是用于保障中共犍为县委老干部局机关、下属参照公务员法管理的事业单位犍为县老干部活动中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出165.46万元,是用于老干部交通电话费、报销离休干部门诊药费、企业离休干部津贴补贴和组织老干部开展有益于身心健康的各种文体活动、老干部生病住院慰问等,即用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,中共犍为县委老干部局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务245.74万元,主要用于机关及下属参照公务员法管理的事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:老干部交通、电话费;离退休干部休养;企业离休干部津贴补贴;老干部活动费;春节、重阳节慰问费;报销离休干部门诊药费;组织老干部开展有益于身心健康的各种文体活动,用于专项业务工作的经费支出。

  (二)社会保障和就业31.43万元,主要用于机关及下属参照公务员法管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老及工伤保险;残疾人保障金、抚恤金等支出。

  (三)医疗卫生4.57万元,主要用于机关及下属参照公务员法管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出12.74万元,用于机关及下属参照公务员法管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  中共犍为县委老干部局2018年一般公共预算基本支出129.02万元,其中:

  人员经费108.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费20.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,中共犍为县委老干部局未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降33.33%。主要原因是在公务接待中,贯彻中央八项规定和省市县十项规定,进一步落实厉行节约有关规定,严格接待标准,减少公务接待支出。

  2018年公务接待费计划用于上级相关部门检查指导工作、县外离退休干部来犍参观考察等公务接待。

  (二)公务用车运行维护费较2017年预算增长20%。

  单位现有公务用车1辆,其中:商务车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于老干部开展活动、看望生病住院老干部,以及老干部其他方面用车等公务活动。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  中共犍为县委老干部局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15.37万元,较上年预算减少0.01万元,下降0.07%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,中共犍为县委老干部局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  2018年,中共犍为县委老干部局有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆,价值24.78万元。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
中共犍为县委老干部局2018年部门预算