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犍为县石溪初级中学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  1、保障教育教学正常进行,提高教育教学质量。加大对教育教学的资金投入力度,教学设备设施的购置和维修等。2、切实保障师生的安全,排除一切安全隐患,投入资金对学校男生宿舍进行翻修、对旧教学楼屋面进行修补。3、加强学生的道德、法制、行为规范等教育,切实开展各项教育活动。加强党的组织建设,切实开展教师工会活动。

  部门概况

  犍为县石溪初级中学地处犍为县石溪镇四街四组,系事业单位。

  收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县石溪初级中学收入预算总额为796.13万元,其中:当年财政拨款收入796.13万元,相应安排支出预算796.13万元,其中: 工资福利支出742.10万元,日常公用支出52.17万元,对个人和家庭的补助支出1.86万元

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县石溪初级中学部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县石溪初级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、绩效工资、工会费、党建经费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县石溪初级中学2018年一般公共预算基本支出796.13万元,其中:

  人员经费743.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费52.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元,公务接待费2.9万元。

  公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级检查工作等。

  七、其他重要事项的情况说明

  政府采购情况

  2018年,犍为县石溪初级中学安排政府采购预算5.00万元,主要用于专用、通用设备购置等。
附件:
预算公开表 预算公开表