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犍为县寿保中心小学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:实施小学义务教育,促进基础教育发展,实施小学学历教育。

  2018年重点工作任务:改善办学条件,提升干部教师队伍整体素质,提升以质量为主题的素质教育,迎接国家教育均衡验收,使寿保中心小学教育健康有序开展,使全镇教育教学质量进一步提高。进一步美化校园环境,为师生的学习和工作提供更优美和谐的环境。

  二、部门概况

  寿保中心小学属于财政全额拨款事业单位,无下属单位。学校占地面积约7900㎡,有教职工30人,有12个教学班,学生438人。

  三、收支预算总体情况

  2018年寿保中心小学收入预算总额为365.07万元,相应安排支出预算365.07万元,其中:教育支出256.9万元,社会保障和就业支出支出48.77万元,医疗卫生15.72万元,住房保障支出43.68万元。

  四、支出预算安排情况

  寿保中心小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障寿保中心小学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房保障、工会及党建等经费支出。

  项目支出,是用于学校办公费、培训费、水电费、邮电费、交通费、维修费、办公设备购置等经费的支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出256.9万元,其中:基本支出229.74万元,主要用于:学校正常运转、完成日常工作任务以及教育事业发展等相关工作,包括基本工资、津贴补贴、工会及党建等经费支出;项目支出:27.16万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、维修费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  (二)社会保障和就业支出48.77万元,主要用于学校人员经费支出等。包括:优抚支出、 残疾人保障金、工伤保险及养老保险等支出。

  (三)医疗卫生15.72万元,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出43.68万元,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,无公务用车购置及因公出国(境)经费。

  公务接待费较2017年预算持平,计划用于上级各类检查、各级教研活动等接待支出。
附件:
预算公开表