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园林所2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  犍为县市政园林管理所的主要职能:市政道路、桥涵、排水、防洪、照明、园林公共绿地以及玉屏公园的建设与管理;2018年重点工作任务:1、深入学习贯彻国务院《城市绿化条例》和《四川省城市园林绿化条例》。协助有关部门进一步加强园林绿化行政执法管理工作力度,确保依法依理人性化执法,促进我县园林绿化事业逐步走上规范化管理轨道。协助有关部门依法加强对园林绿化建设企业资质管理,促进园林绿化建设、施工、管理纳入良性循环;依法加强对古树名木的管理;依法加强对城市园林绿地的管理。

  2、按照(四川省地方标准DB51/50016—1998《城市园林绿化技术操作规程》)加强对城区绿地和绿化植物的管理,科学合理的对绿地植物进行除草、松土、修剪整形、施肥、打药治虫、浇水等正常养护工作。做到“四季花不断,常年绿成荫”。

  3、在局的安排下完成新建街道和新建公共绿地的建设。

  4、加强对长青绿化公司所管理绿地的督促检查,严格按照承包合同进行管理。

  5、加大对玉屏公园的管理力度,确保无火灾等。

  二、部门概况

  犍为县市政园林管理所属于犍为县住房和城乡规划建设局的下属单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年我所收入预算总额为279万元,较上年预算数增加6万元,主要是因为工资增加其中:当年财政拨款收入279万元,。相应安排支出预算279万元,其中:人员支出158万元,日常公用支出18万元,对个人和家庭的补助支出3万元,项目支出100万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  园林所部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我所事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障园林所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障园林所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,园林所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:城区绿化管护及玉屏公园管理。

  (二)社会保障和就业,主要用于园林所职工失业、养老保险。

  (三)医疗卫生,主要用于园林所按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于园林所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  园林所2018年一般公共预算基本支出179万元,其中:

  人员经费161万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  预算数持平。

  2018年,园林所未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元,为公务接待费

  公务接待费较2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于绿化方面的业务接待等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  园林所2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计18万元。,较上年预算持平。

  (二)、政府采购情况

  2018年,园林所未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  无。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
园林所2018年预算编制公开表