您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

政法委2018年预算编制的说明

  
  关于犍为县委政法委

  2018年部门预算编制的说明

  
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)根据党的路线、方针、政策和党委的决定部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  (二)组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  (三)检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  (四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法开展工作。

  (五)组织、协调、推动社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治理创新,营造安定有序的社会环境。

  (六)构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  (七)加强政法队伍建设和领导班子建设,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  (八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  (九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导、法律服务、司法救助工作。

  (十)及时向县委报告政法工作的重大情况,办理县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

  2018年重点工作:1.保障发展环境。2.维护社会稳定。3.创新治理方式,建设平安犍为。4.稳步推进司法改革,维护公平正义,建设法治犍为。5.强化政法过硬队伍建设。6.严明组织纪律。

  二、部门概况

  政法委属党群部门,属一级预算单位1个,其中行政编制14个,工勤编制1个,在编在岗13人,退休5人。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年政法委收入预算总额为214.3732万元,较上年预算数减少6.4868万元,主要是因为项目经费减少。其中:当年财政拨款收入214.3732万元。相应安排支出预算214.3732万元,其中:人员支出125.7494万元,日常公用支出34.4438万元,项目支出54.18万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县委政法委预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担机关专项业务工作。其中:

  基本支出,是用于保障本机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关工作人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关工作人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  政法委2018年一般公共预算基本支出160.1932万元,其中:

  人员经费125.7494万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费34.4438万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数8.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)公务接待费较2017年预算增长5%。主要原因是人员增加。

  2018年公务接待费计划用于接待前来我县交流、考察等工作。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降47%。

  单位现有公务用车1辆,均为轿车。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于综治、维稳处突、反邪教等工作所需燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。

  七、机关运行经费安排情况

  政法委2018履行务实节约的原则,降低机关运行成本,严格遵守机关办公设备、办公家具等保障机关运行所需的实物定额标准,会议、差旅、培训等保障机关运行所需服务的项目定额标准要求。2018机关运行经费合计34.4438万元。

  八、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
政法委2018年预算公开表