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四川省犍为县孝姑中学2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育相关社会服务。

  二、部门概况

  孝姑中学开办资金101万元,现占地60亩,举办单位是犍为县教体局。学校始建于1923年。学校1998年被列入市教科所直接联系的十六所重点学校, 2008年1月创建成乐山市示范性普通高中和乐山市实验教学示范校。2014年11创建成乐山市阳光体育示范校。学校现有教职工103人,其中高级教师29人,中级教师32人,省级骨干1人,市级骨干4人,县级骨干9人。现有教学班22个,在校学生1200余人。

  学校获得了多项荣誉。先后获得市级“校风示范校”、县级“文明单位”、 “继续教育先进单位” “犍为县行风建设先进单位”、“犍为县先进基层党组织”、“犍为县安全工作先进单位”、“犍为县教育宣传先进单位”、“犍为县依法治校示范校” 市级“园林式单位”、省级绿化模范单位等荣誉称号。

  三、收支预算总体情况

  2018年四川省犍为县孝姑中学收入预算总额为1379.44万元,较上年预算数增加69.56万元,主要是因为增加事业收入。其中:当年财政拨款收入1292.08万元,事业收入87.36万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1379.44万元,其中:人员支出1173.25万元,日常公用支出193.00万元,对个人和家庭的补助支出3.19万元,资本性支出10万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  四川省犍为县孝姑中学预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基础教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障四川省犍为县孝姑中学正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及党建经费、工会经费。

  项目支出,是用于保障四川省犍为县孝姑中学为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2018年,四川省犍为县孝姑中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出,主要用于学校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等方面。

  (二)社会保障和就业,主要用于学校工伤保险、遗困补助、残疾人就业保障、退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省犍为县孝姑中学2018年一般公共预算基本支出1193.23万元,其中:

  人员经费1176.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费16.79万元,主要包括工会经费。

  六“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年四川省犍为县孝姑中学安排财政拨款2万元进行公务接待费。

  七、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
预算公开表