您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

关于犍为县旅游景区管理委员会2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、做好对全县景区、景点的历史文化资源、自然生态资源进行统一保护、开发利用、规划建设和管理监督;组织编制、修改、实施职责范围内旅游产业发展的中长期规划,并按照全县旅游发展总体规划和年度工作计划,审查审批全县景区、景点所涉及的新建、扩建、改建项目;负责全县景区、景点旅游项目的综合协调、管理工作;负责全县景区、景点的招商引资项目的管理与服务;负责全县旅游文化资源的收集、整理、研究工作;负责做好“一环线两景点”环境整治工作;完成上级交办的其他工作。

  2、负责研究全县景区、景点旅游市场的开发战略和促销方案及旅游市场拓展工作,组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导全县景区、景点旅游商品的开发与促销;负责研究国内外旅游市场动态,提供旅游市场信息;负责国内外旅游组织间的合作交流及联络接待工作;负责全县旅游行业教育培训和人才队伍建设;完成上级交办的其他工作。

  3、完成县委、县政府以及旅游主管部门交办的其他任务。

  (二)主要工作

  (一)强化旅游宣传营销。继续抓好以报刊、电视、互联网等新闻媒体载体,通过制作旅游宣传画册、设立旅游广告牌等多种方式,对旅游资源、旅游项目进行多层次全方位的宣传和推介。以第五届旅博会为契机,精心策划文旅主题套餐活动,进一步展示我县“百年火车、千年庙镇、万年湖泊、亿年桫椤”的独特魅力,提升古韵犍为的知名度、美誉度。

  (二)加快旅游项目建设。

  一是嘉阳·桫椤湖旅游景区开发项目。指导投资业主完成《嘉阳·桫椤湖项目修建性详细规划项》的编制,推进嘉阳·桫椤湖景区创建国家5A级旅游景区相关工作;对芭沟风情酒店3号楼及苏式一期、二期进行改造;完成芭蕉沟房屋调查、拆迁及政府政策制定、土地取得等相关事宜;完成蜜蜂岩3A级厕所建设;桫椤湖续建结构工程进行施工;对芭蕉沟排污、给水及供电系统进行改造;完善游客中心建筑和景观;对滨河一期进行打造;推进芭蕉沟特色小镇项目建设;完成智慧景区设计等。二是清溪古城文化旅游项目。力争确定项目业主,签订项目投资协议。三是四川省犍为茉莉花温泉小镇项目。指导投资业主完成《四川省犍为茉莉花温泉小镇项目总体规划》,开展设计、备案等前期工作,力争在年内开工建设。

  (三)创新提升旅游品质。全力推动全域旅游发展,力争启动《犍为县全域旅游总体规划》的编制工作,始终坚持“望得见山,看得见水”的绿色发展理念,深入挖掘农耕、民俗等多种文化,加强培育“旅游+农业”的相互融合发展,系统策划打造集观光、休闲、体验、生态于一体的特色农业精品线,2018年计划新发展农家乐/乡村酒店2-4户,争创省星级农家乐2户。

  二、部门概况

  犍为县旅游景区管委会是县财政一级预算单位,属财政全额拨款事业单位

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县景管委收入预算总额为153万元,较上年预算数增加52万元,主要是因为单位增加人员。其中:当年财政拨款收入151万元,事业收入0万元,上年结转收入2万元。相应安排支出预算153万元,其中:人员支出84万元,日常公用支出17万元,对个人和家庭的补助支出13万元,项目支出52万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县景管委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县旅游事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县景管委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县旅游景区管委会为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于全县旅游宣传营销和项目等专项业务工作的经费支出。

  2018年县旅游景区管委会预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、水电费、工会活动费,党建经费、旅游宣传营销、花季之旅、黄金周假日旅游保障及旅游开发项目经费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县景管委2018年一般公共预算基本支出101万元,其中:

  人员经费84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  县景管委2018年政府性基金预算当年拨款2万元,较上年预算数增加2万元,主要是上年结转2万元。

  支出项目主要由旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费22万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长幅度为0。主要原因是2018年县景管委未安排因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降8%。主要原因是单位加强内部控制建设,接待经费严格实行总额控制。

  2018年公务接待费计划用于旅游宣传营销、第五届旅博会、嘉阳·桫椤湖创5A景区、梁家山国际旅游度假区开发项目、清溪古城文化旅游项目、茉莉花温泉小镇、罗城古镇二期、文庙扩建一期等工作。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长幅度为0。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于公车保险、维修维护费、燃油费、过路过桥费、停车费等公车运行维护费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  县景管委2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计17万元。较上年预算增加5万元,增长42%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,县景管委未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  县景管委2018年固定资产总计427240元,其中公务用车1辆,价值为161800元。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
附件2.2018年部门预算公开样表