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关于犍为县人民政府办公室2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办名义发布或上报的文件;研究县政府各部门和乡(镇)人民政府请示县政府的事项,提出审核处理建议,报县政府领导审批;根据县政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调县政府有关部门的工作;对有争议的事项提出处理意见,报县政府领导决策;联系县人大常委会办公室、县政协办公室的有关日常工作。

  2.根据县政府领导的指示,组织相关的调查研究,及时反映情况,提出建议。

  3.做好行政事务工作,为县政府领导和县政府机关提供服务;负责办公室机关和指导办公室管理部门的党风廉政建设。

  4.对全县的外事侨务和港澳台工作进行管理、指导和协调。

  5.统筹协调全县财贸系统工作,负责对全县财贸工作重大问题的统筹协调、归口指导和监督服务。

  6.负责全县信息中心和县网格化服务管理中心工作。

  7.负责牵头做好全县行政审批制度改革,指导县政府政务服务中心工作。

  8.督促检查县政府各部门和各乡(镇)人民政府对县政府文件、政府会议议定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告;督促和指导民生工程。

  9.协助县政府领导审理行政复议案件,管理行政执法证件;承担县政府公布的有关行政审批事项。

  10.协助县政府领导处置突发公共事件和重大紧急事项;负责县政府总值班室工作,办理县(市)长热线。

  11.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

  二、部门概况

  犍为县人民政府办公室设秘书股、机关事务管理股、外侨港澳台办公室、金融办公室、网格化服务管理中心(信息中心)、研究室、督查室、政务服务和公共资源交易管理指导股8个内设机构,县政府法制办、县机关事务管理局挂靠县政府办公室,县政府政务服务中心为设在县政府办公室的行政机构。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县政府办收入预算总额为1314.96万元,较上年预算数增加219.37万元,主要是因为人员增加、网格和信息中心项目增加。其中:当年财政拨款收入1314.96万元。相应安排支出预算1314.96万元,其中:人员支出389.89万元,日常公用支出134.46万元,对个人和家庭的补助支出149.38万元,专项支出641.23万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县政府办财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及协助县政府领导处理县政府日常工作。

  基本支出,是用于保障县政府办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县政府办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,县政府办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:外侨办工作、突发事件应急、大型会议及培训、政府督查工作、十大民生工程、文件资料印刷、法制办工作、网格信息中心工作、金融办工作、党建工作、脱贫攻坚工作、信息公开、调研工作、县长热线、信访维稳工作、机关老协管理、维修等经费支出。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县政府办2018年一般公共预算基本支出673.72万元,其中:

  人员经费539.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费134.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,县政府办未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数134万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费68万元,公务用车购置及运行维护费66万元。

  (一)因公出国(境)经费暂无预算,根据省市工作安排实际发生额追加预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降12.8%。主要原因根据县委、县政府厉行节约、反对浪费要求,压缩了部分公务接待活动。

  2018年公务接待费计划用于用于大型活动、招商引资、交流合作、考察调研和其他公务接待等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算没变化。

  单位现有公务用车11辆,其中:轿车7辆,越野车2辆,调研用车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费66万元,用于保障会议、公务出差、督促检查、应急处突、调研考察、精准扶贫、岷江航电及办公室开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  县政府办2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1314.96万元,较上年预算增加219.37万元,增长20.02%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,县政府办未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  单位现有公务用车11辆,其中:轿车7辆,越野车2辆,调研用车2辆。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开样表