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关于县直机关工委2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)负责制定县直机关党的建设规划,分类指导县直机关及相关单位机关党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理及发展党员工作。

  (二)会同县纪委、县委组织部等部门实施县直机关领导班子和领导干部的思想作风建设,搞好指导、督促、检查、考核、通报、表扬等工作;抓好县直机关党组织书记抓党建工作述职评议、组织生活会和民主评议党员工作;指导机关党组织加强党风廉政建设;指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。了解各部门党员和群众对部门领导的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

  (三)负责审批县直机关党委、党总支、党支部和机关纪律检查工作委员会的建立、领导班子的组成;按照县委确定的干部管理权限,会同县委组织部或部门党委(党组)对书记、副书记、党办主任进行考核、任免、培训。

  (四)领导县直机关纪律检查工作委员会工作。按照干部管理权限,审查和审批县直机关党组织党员违反党纪的处理决定。

  (五)加强同县直各部门党组(党委)和未建党组(党委)领导班子的联系,与之搞好机关党组织工作的协调、配合,推动其认真履行指导本部门及所属单位党组织工作的职责。

  (六)指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策及科学文化业务知识的学习,负责县直机关党务干部、新党员和入党积极分子的培训学习。

  (七)指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作,协助行政领导完成各项工作任务。

  (八)协助县直机关部门党组(党委)管理机关党组织和群众组织的干部;配合县委组织部、县人社局对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

  (九)领导县直机关工会、共青团、妇委会、老体协等群众组织的工作。

  (十)完成县委交办的其他任务。

  2018年重点工作:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,深入学习贯彻党的十九大和省委十一届二次全会、市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神,抓实抓细“两学一做”学习教育常态化制度化、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党员教育培训、“党建+”、党员示范行动、党员志愿服务活动、城乡结对共建、驻村帮扶、法律进机关、城乡环境综合治理“进机关”活动、党风廉政建设、机关作风建设、党建日常工作、党建研究等相关工作,推进机关从严治党向纵深发展。

  二、部门概况

  机关工委属党群部门,属一级预算单位1个,其中行政编制5个,在编在岗4人,退休2人。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县直机关工委收入预算总额为62.5838万元,较上年预算数减少3.5288。其中:当年财政拨款收入62.5838万元,相应安排支出预算62.5838万元。其中:人员支出39.6878万元,日常公用支出7.896万元,专项支出15万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县直机关工委预算安排支出主要用于保障机关工委正常运转、完成日常工作任务以及承担机关党建工作。

  基本支出,是用于保障本机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本机关为完成特定的党建工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,县直机关工委预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关工作人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)医疗卫生,主要用于机关工作人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)住房保障支出,用于机关工作人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、 一般公共预算基本支出情况说明

  县直机关工委2018年一般公共预算基本支出47.5838万元,其中:

  人员经费39.6878万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费7.8960万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,县直机关工委未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费无,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费无。2018年公务接待费计划用于上级党组织来我县督查指导机关党建工作、区县机关党建交流等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  县直机关工委2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出为47.5838万元。

  (二)政府采购情况

  2018年,县直机关工委安排政府采购预算1万元,主要用于更换台式电脑。

  (三)国有资产占有使用情况

  无。

  县直机关工委

  2018年2月11日


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
机关工委2018年部门预算公开表