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关于犍为县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  犍为县妇幼保健院是全额拨款预算单位,国家级“爱婴医院”,我院集医疗保健于一体,在切实履行公共卫生职能的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。我院现开展了助产技术、终止妊娠手术及计生服务、婚前医学检查、妇女儿童保健、健康教育咨询,承担了全县妇幼人员及产科人员的培训工作,并落实“两纲”各项目标任务。我院现有医计科室14个,职能科室5个,开展业务科目29项,现有编制床位80张。

  二、部门概况

  犍为县妇幼保健院编制人数30人,现有职工共86人,其中在职职工30人,自聘人员37人,借用人员19人,医学本科人数7人,专科41人,中专及以下30人,副高级职称2人,中级职称23人,初级以下职称33人,退休职工41。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为2168万元,较上年预算数增加38.2394万元,预计2018年事业收入和财政拨款收入都将增加。其中:当年财政拨款收入67.9968万元,事业收入2100.0032万元。相应安排支出预算2100万元,其中:人员支出1160万元,日常公用支出930万元,对个人和家庭的补助支出10万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心预算安排财政拨款支出主要用于在职在编人员基本工资。

  2017年,犍为县妇幼保健计划生育服务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)(其他科目支出主要用途)。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算基本支出67.9968万元,其中:

  人员经费67.9968万元,主要包括在职在编人员基本工资。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况

  2018年,犍为县妇幼保健计划生育服务中心未安排政府性基金预算。(适用于无政府性基金预算的部门)

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。

  (二)公务接待费较2017年预算增长0%。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长0%。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计0万元。,较上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0*%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县妇幼保健计划生育服务中心未安排政府采购预算。(适用于无政府采购预算的县级部门

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县妇幼保健计划生育服务中心固定资产20142279元,其中救护车一辆,价值141600元,因黄标车已于2017年12月强制报废,相关手续正在履行,另有越野公务车一辆,价值190000元。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。