您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

关于犍为县民政局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规;拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施;编制全县民政事业中、长期发展规划,制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

  2、承担依法对全县社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、登记、年检等管理和监督检查职责,负责社团行政复议工作。

  3、负责全县拥军优属、优待抚恤工作。负责全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作;负责全县烈士纪念建筑物的保护和管理工作;承办烈士的审核报批和褒扬工作及各类优抚对象、国家机关工作人员评定和调升伤残等级的审核报批工作;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  4、负责退役士兵、复员干部、伤病残军人和移交地方政府安置的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作;协调移交地方管理的军队离退休干部服务站工作;开展全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

  5、负责组织协调全县救灾救济工作,组织自然灾害应急救助体系建设,负责组织核查并统一上报和发布灾情,管理分配中央、省、市和县本级救灾款物并监督使用;负责全县性救灾捐赠活动的组织实施和国内外救灾捐赠的接收、分配;指导灾区生产自救和农村救灾合作保险工作。

  6、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准并监督实施;负责农村敬老院的监督管理和指导工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责制定农村特困供养和城乡社会困难户定期定量救助、临时救助以及其它特殊救济对象的救助政策、标准并监督实施;负责农村贫困户的扶持工作;负责全县性社会福利义演义卖活动的审定工作;指导救灾扶贫经济实体的工作。

  7、拟订全县行政区划总体规划和地名管理办法,负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作;研究和修订行政区域规划;组织指导全县行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,向县政府提出仲裁建议;发布标准地名,规范地名标志的设置和管理;指导乡镇行政区域边界争议调处工作;负责全县标准地名图(书)等资料的收集、审定和保管。

  8、拟订全县城乡基层群众自治组织和社区建设政策意见并指导实施;贯彻实施村(居)民委员会组织法,指导村(居)委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;负责指导全县乡镇政务公开和乡镇规范化管理,推动村务公开和基层民主政治建设;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;负责城乡社区建设,制定城乡社区建设工作规划和管理办法,指导城乡社区服务体系建设。开展对村、社区干部的培训。

  9、拟订全县社会福利事业发展政策和发展规划并组织实施,指导城市社会福利事业单位的管理工作,推动社会福利社会化服务体系的发展;承担城市特困、孤老(儿)、残疾人等特殊群体权益保护行政管理工作;负责社会弃婴的收养审批工作;负责民办福利机构的审批工作;对城乡社会福利企业进行宏观管理,负责福利企业资格认证工作;协助管理福利彩票发行工作;组织、指导社会捐助工作;负责管理本级福利公益金并监督全县福利公益金的管理使用;负责全县福利彩票公益金资助项目的审核报批工作;主管社会福利有奖募捐工作,指导和推进慈善事业的发展。

  10、负责全县婚姻登记管理、收养登记管理、殡葬管理和流浪乞讨人员的救助收容遣送管理工作;制定婚姻服务机构管理办法并组织实施;主管殡葬工作,指导殡葬事业单位的建设和发展;负责全县经营性公墓的审核报批工作;推进全县婚俗和殡葬改革,指导全县婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;查处违法婚姻和丧葬。

  11、会同有关部门拟订全县社会管理工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作者人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  12、负责民政事业计划财务工作,指导监督全县民政事业经费的使用和管理,负责全县民政统计管理工作。

  13、承担老龄工作管理职能,贯彻执行党和国家的老龄工作方针政策和法律法规;负责检查督促协调老年人合法权益的保护工作;组织指导老龄问题的调查研究,制定老龄工作规章制度并实施统筹规划、综合治理、协调服务、督促检查工作。

  14、承办县政府交办的其它事项。

  15、2018年重点工作任务:

  (1)积极向上争取项目和资金,力争在2017年的基础上有所增加。

  (2)进一步完善社会救助体系,加强救灾指挥体系建设;储备必要的救灾物资,提升减灾救灾能力。

  (3)强化乡镇敬老院管理,提高敬老院服务水平。积极探索养老服务体系建设,继续鼓励支持民间资本进入养老服务行业。进一步加强乡镇敬老院安全监督工作。

  (4)不断创新社会管理机制,强化城乡社区服务能力,夯实社会管理根基,全力打造“管理有序、服务完善、文明祥和”的社会生活共同体。

  (5)认真落实优待抚恤政策规定,积极做好安置、双拥、军休服务管理工作。

  (6)加大养老服务体系建设,深化城乡社区日间照料中心建设,为困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。进一步加强未成年人保护工作。

  (7)全面深化基层群众自治和创新社区治理工作。加强基层群众自治,建立和完善村(居)民自治制度,进一步创新社区治理工作。

  (8)继续推进殡仪馆整体搬迁项目建设工作。

  (9)继续推进芭-石矿区养护院项目建设工作。

  二、部门概况

  犍为县民政局是行政单位。现有在职职工21人,退休职工13人,代管退休职工34人。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县民政局收入预算总额为5766.50万元,较上年预算数增加387.33万元,主要是因为2018年在职职工比2017年增加4人和职工社保缴费增加,相应增加人员经费和日常公用经费预算85.86万元;临聘人员增加7人,相应增加预算23.40万元;增加二野军大校史研究组活动经费和边界联检工作经费预算6.00万元;特困供养人员和优抚对象生活补助调标,相应增加预算272.07万元。其中:当年财政拨款收入5766.50万元。相应安排支出预算5766.50万元,其中:人员支出211.91万元,日常公用支出51.80万元,对个人和家庭的补助支出233.81万元,专项支出5268.98万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车购置和运行费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县民政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业,主要用于民政管理事务:机关及下属事业单位人员工资、机关及下属事业单位离退休人员支出、机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:优抚事业经费、特困人员供养经费、老龄事业工作经费、社会救助工作经费、临聘人员工资、慰问驻犍部队经费等。

  (二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县民政局2018年一般公共预算基本支出497.52万元,其中:

  人员经费445.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.80万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  犍为县民政局2018年没有政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数12.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.25万元,公务用车购置及运行维护费7.60万元。

  (一)2018年犍为县民政局无出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降25%。主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约,相应减少公务接待费用预算。

  2018年公务接待费计划用于接待上级主管部门检查指导工作、其他区县民政部门来犍学习交流等所发生的费用。

  (三)公务用车运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费7.6万元,用于流浪乞讨救助、城乡低保、医疗救助、城乡特困入户调查等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县民政局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计51.8万元,较上年预算增加9.28万元,增长21%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县民政局没有政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县民政局2018年国有资产占有使用价值135.48万元。其中:民政局占有使用救灾指挥车辆2辆,价值61.22万元,下属事业单位犍为县救助站占有使用救助车1辆,价值20.38万元,其他办公设备53.88万元。没有价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  (九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  (十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  (十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十八)“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十九)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费。
附件:
民政局2018年部门预算公开报表