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关于犍为县司法局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

     (一)贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章,制订县司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

     (二)拟订犍为县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全县各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。

     (三)负责指导、监督全县律师工作、公证工作、基层法律服务工作、法律顾问工作。

     (四)指导管理全县的法律援助工作。

     (五)指导全县人民调解工作和基层司法所建设。会同人民法院指导人民陪审员工作。

     (六)组织开展对非监禁刑刑罚执行对象和社区矫正工作,协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

     (七)指导全县司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

     (八)指导本系统法学教育及业务培训工作。

     (九)指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责全县律师、公证、基层法律服务机构的党建工作。

        二、部门概况

        司法局下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
 
        三、收支预算总体情况及增减变化

       2018年犍为县司法局收入预算总额为706.84万元,较上年预算数增加11.46万元,主要是因为项目经费支出增加。 其中:当年财政拨款收入643.09万元,上年结转收入63.75万元。相应安排支出预算706.84万元,其中:人员支出499.71万元,日常公用支出108.84万元,对个人和家庭的补助支出10.29万元,专项支出88万元(其中:依法治县经费20万元、社区矫正经费25万元、安置帮教经费1万、临工工资24万元、普法经费5万元、法律援助经费13万元)。

       四、财政拨款支出预算安排情况

       犍为县司法局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

       基本支出618.84万元,是用于保障司法行政机关单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出88万元,是用于保障司法行政机关单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

       2018年,犍为县司法局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

     (一)一般公共服务,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、普法宣传、司法业务费。

     (二)社会保障和就业,主要用于机关单位离退休人员支出。

     (三)医疗卫生,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

     (四)住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

        五、一般公共预算基本支出情况说明

       犍为县司法局2018年一般公共预算基本支出618.84万元,其中:

       人员经费510万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费108.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

       2018年,犍为县司法局未安排政府性基金预算。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

       2018年“三公”经费财政拨款预算数21.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

     (一)因公出国(境)较2017年预算增长(下降)0%。

       2018年未安排因公出国(境)经费预算。

     (二)公务接待费较2017年预算下降10.5%。主要原因公务接待减少。

       2018年公务接待费计划用于开展业务工作所需接待上级及周边友好单位等。

     (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长0%。

       单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。警务用车3辆(不单独预算费用)

       2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于司法业务专项用车。

        八、其他重要事项的情况说明

     (一)、机关运行经费安排情况

       犍为县司法局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计108.84万元。,较上年预算增加25.73万元,增长30.95%。

     (二)、政府采购情况

       2018年,犍为县司法局未安排政府采购预算。

     (三)、国有资产占有使用情况

       犍为县司法局2018年无占有使用国有资产价值200万元以上的大型设备。

       九、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

       2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

       4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

      11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      13.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支
附件:
四川省乐山市犍为县司法局2018年部门决算公开表