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犍为县工商联2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  基本职能:犍为县工商联是县委的领导下面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

  2018年重点工作介绍:一是加强与职能部门、金融机构的工作联系和工作联动。二是优化会员结构,壮大会员队伍。三是加强基层商会建设。四是落实会员小组活动制度。五是实施会员培训方案。

  二、部门概况

  犍为县工商联属行政单位,无下属单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县工商联收入预算总额为62万元,较上年预算数减少9.2万元,主要是因为办理正式退休1人,减少经费开支。其中:当年财政拨款收入62万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算62万元,其中:人员支出20.77万元,日常公用支出4.23万元,对个人和家庭的补助支出5万元,专项支出32万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县工商联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担非公经济事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障工商联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,工商联预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:对外商会联席、商会办公楼运行、临工工资等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县工商联2018年一般公共预算基本支出30万元,其中:

  人员经费25.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费4.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县工商联未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.78万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  公务接待费较2017年预算下降3%。主要原因无酒水支出。

  2018年公务接待费计划用于对外商会联席、各区县工商联(商会)交流学习等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县工商联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计20.42万元。较上年预算增加1.23万元,增长(下降)6%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县工商联未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县工商联2018年无国有资产占有使用情况。

附件:
犍为县工商联2018年部门预算公开样表