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新民镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  根据犍委办发[2007]35号文件三定方案,新民镇人民政府设置党委、人大、政府领导机构;内设机构5个,核定镇编制52人,即公务员33人,农业技术服务中心12人,社会事业服务中心7人。主要工作有以下几方面:

  1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推行政务公开;

  2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,不断提高社会主义新农村建设水平;

  3.维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定;

  4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;

  5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业。

  6.2018年的项目主要工作:加强基层组织建设,大力发展农村经济,做好工业园区征地,安置房建设和成贵铁路征地拆迁等工作,岷江航电龙溪口枢枢启动,进园大道修建,铁新路启动征地拆迁前期工作以及打造温泉小镇等工作,维护社会稳定,抓好社会综合治理和文教卫生,强化安全工作,关爱弱势群体。

  二、部门概况

  新民镇下属二级单位2个,下属其他事业单位2个,分别为社会事业服务中心1个、农业技术服务中心1个;参照公务员法管理的事业单位0个

  新民镇位于犍为县南大门,与宜宾县和沐川县相邻,是三县交接的地方,距县城35公里,乐宜高速和岷江通过我镇,具有良好的区位优势和地理优势。全镇幅员面积106平方公里,辖26个行政村和1个社区、有193个组、11个社区小组,总户数11094户,有农户8562户,非农户2532户;总人口31496人,其中农业人口23388人,非农业人口8108人。镇机关干部在职职工51人、其中公务员32人,事业干部19人。机关内设机构5个,有党政办、社会事务办、信访和群众工作办公室、社会事业服务中心、农业服务中心。镇内天然气矿藏丰富,新建工业区,经济以外出务工和种养殖业为主,主要出产水稻、玉米、生姜、红苕、蕉藕、竹木、生猪、小家禽、蚕茧等农产品,主导产业是林竹、畜牧和劳务,特色产业是生姜、花木。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018新民镇人民政府收入预算总额为1274.39万元,较上年预算数增加229.81万元,主要是因为2018年机关公务员增加2人,事业增加1人,岷江航电、进园大道修建,铁新路前期启动等项目增加,其中:当年财政拨款收入1274.39万元,相应安排支出预算1274.39万元,其中:机关工资福利支出361.43万元,机关商品服务支出416.32万元,对事业经常性补助支出151.96万元,对个人和家庭的补助支出344.68万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  2018新民镇人民政府预算安排财政拨款支出1274.39万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新民镇各项事业发展相关工作。其中:

  基本支出1125.9万元,是用于保障新民镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资155.52万元、津贴补贴328.2万元、对个人及家庭补助344.68万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费297.5万元,。

  项目支出148.49万元,包括监工工资3万元,人大代表补助1.4万元,报刊补助2.1万元,维稳支出3万元,党建相关经费13.8万元,民兵训练费0.5万元,村社办公费84.27万元,环境整治费27万元,水陆交通安全13.42万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况说明

  2017年,新民镇人民政府预算财政拨款支出1274.39万元,按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出664.08万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二) 国防支出0.5万元,主要用于民兵训练费用。

  (三)社会保障和就业支出478.55万元,主要用于村社支出412.84万元,遗属补助1.96万元,残疾保障3.73万元,行政事业单位离退休支出59.33万元,主要用于机关职工养老保险和职业年金支出。

  (四)医疗卫生22.6万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)城乡社区支出27万元,主要用于环境卫生费用,包括环卫工人工资及环卫设施修建。

  (六)资源勘探信息等支出13.42万元,主要用于水上及公路安全支出费用。

  (七)住房保障支出68.23万元,用于新民镇人民政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,新民镇人民政府未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数39万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费21.9万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)2017年未安排因公出国经费。

  2018年未安排因公出国经费。

  (二)公务接待费较2017年预算减少0.1万,比例0.46%。主要原因2018年节约开支标准等。

  2018年公务接待费21.9万元,计划用于工业园区建设,进园大道修建及岷江航电启动工作等接待上级领导费用。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算增长0万元,增长比例0%。单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆,……。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于机关3辆车维修保险及燃油费用等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  新民镇人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计77.31万元。,2017年为71.27较上年预算增加6.04万元,增长8.48%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,新民镇人民政府未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  新民镇人民政府2018年拥有现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,原值21.33万元;越野车1辆,办公用房3650平方米,原值101.3万元。其他固定(办公设施电脑、空调及家具等)资产原值87.78万元,截止2017年12月底我镇固定资产原值总额210.41万元。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
新民镇2018年部门预算公开表 附件3.2018年部门预算公开情况反馈表