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关于犍为县总工会2018年部门预算编制的说明


按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作

县总工会是县委的群团部门,其主要职责:一是根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务、以及县委、市总工会的指示和决定确定本县工会工作的方针和任务、指导全县工会工作。二是监督和检查《工会法》《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行县工会代表大会决议、依照法律和工会章程、组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能、开展工会各项工作。三是向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求、并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究、对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大安全事故的调查处理。四是指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全平等协商、集体合同制度。五是协同各乡镇党委和县有关局(办)党(组)协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选、研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。六是协助县政府做好全县各级劳模、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐评选和管理工作。七是负责工会经费的管理审查、审计工作;对全县工会俱乐部和各级工会新办的企事业进行管理和指导。八是承办县委、县政府和市总工会交办的有关事项。

2018年工作要点

2018年,是深入学习贯彻党的十九大精神,全面深化工会改革创新的重要之年。以学习贯彻党的十九大精神为统领,切实保持和增强工会组织的政治性、先进性和群众性,以自我革新的勇气,解放思想、锐意进取、攻坚克难、扎实苦干,不断开创犍为工会工作新局面。

2018年全县工会工作的总体要求是:深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻党的十九大精神和习近平治国理政新理念新思想新战略,坚持“强三性、去四化”要求,以提升工作覆盖率、普惠率和职工参与度、满意度为目标,以强化基础工作、基层工作和基本职能为保证,突出创新建功、素质提升、维权维稳、服务升级、固本强基五个重点,积极改革创新组织形式、管理体制、运行机制和工作方式,全面提高工会工作水平,团结动员全县广大职工为建设“五个犍为”而努力奋斗。重点抓好以下工作:

1.抓好党的十九大精神学习贯彻。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,对标党的十九大提出的各项任务要求,找准切入点和着力点,把党的十九大精神贯彻落实到全县工会工作的各方面、全过程。引导党员干部牢固树立“四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决维护党中央权威和党的集中统一领导。切实保持和增强工会工作和工会组织的政治性、先进性、群众性,把党的领导、党的意志和主张、党对职工群众的关怀落实到工会工作中。

2.落实全面从严治党。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内法规,发挥县总工会党组的领导核心作用,全面落实党工共建工作责任制,把从严治党落实到工会工作全过程。推动“两学一做”学习教育常态化、制度化,引导工会干部进一步加深认知,切实把纪律和规矩挺在前面。严格落实“一岗双责”,把握“四种常态”,弘扬新风正气,督促工会干部党性修养和作风养成。

3.大力开展劳动竞赛活动。按照乐山市“助力脱贫攻坚、服务交通枢纽、推进绿色发展、建设美丽乐山”劳动竞赛系列活动方案要求,围绕岷江航电犍为枢纽、成贵铁路、仁沐新高速、五沐快速通道等重点建设工程,组织动员交通战线广大职工参加竞赛;继续推进犍为县“工人先锋号”和“模范职工之家”创建,表彰命名一批创争活动先进个人和集体。以技能人才(劳模)创新工作室为载体,健全完善职工创新成果开发、展示、转化和激励机制,努力让更多技术创新成果转化为生产力。

4.推进职工素质全面提升。以基层、一线为重点,以学习宣传党的十九大精神为主题,加强职工的宣传教育和思想引导。举办职工职业技能大赛,广泛开展技术比武、名师带高徒等活动,促进职工职业素养和专业技能的提升。做好劳模管理服务工作,积极弘扬劳模精神,认真落实劳模体检、疗休养等各项政策。深化“中国梦·劳动美”主题教育,深入开展职工志愿服务活动。加强企业文化、职工文化建设及“职工书屋”和“农民工文化驿站”建设,打造示范典型。积极组织开展职工喜闻乐见的文体活动,开展送文化进企业、职工运动会等职工文化体育健身系列活动。

5.强化职工劳动保护。不断推进职工民主管理工作,加强与政府联席会议、劳动关系三方协商机制建设,加强沟通协调,积极表达职工意愿和工会主张。以《劳动合同法》《就业促进法》等法律法规贯彻实施的有利时机,广泛开展学习培训、法律宣讲活动。强化对职业病防治专项集体合同履约情况的监督检查,继续做好“安康杯”竞赛活动,不断扩大竞赛活动的领域和范围,增强活动实效。深入开展“七五”普法、“法律七进”、“12.4”全国法制宣传日等主题宣传活动。

6.构建和谐劳动关系。积极拓展协商民主,抓好《犍为县创新企事业单位民主管理制度改革方案》以及《关于贯彻落实<犍为县创新企事业单位民主管理制度改革方案>的实施意见》的贯彻落实。创新开展“互动话公开、交流促民主”活动、“优秀职工代表提案评选活动”,抓好区域(行业)性集体协商。认真做好农民工工作,以“农民工入会集中行动”为抓手,规范农民工会员会籍管理。不断完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度,以提高职代会运行质量为基础,完善厂务公开、民主管理工作制度。

7.抓好工会普惠服务项目落地落实。全面推动我县工会会员普惠性服务工作,加快办理发放工会会员服务卡,实现全县工会会员服务卡开卡率与会员信息数据采集率保持一致。在岗建档立卡困难会员、机关事业单位会员、规模以上企业会员的会员服务卡在2018年4月底前办理发放完毕;规模以下建会企业会员、农民工会员的会员服务卡在2018年7月底前办理发放完毕。以会员信息管理数据库、会员服务网络系统为线上平台,以工会会员卡为服务载体,综合运用手机客户端(APP)等信息技术手段,依托社会资源和职工服务阵地等,为全县广大工会会员提供高效优质的普惠性服务。

8.着力拓展帮扶服务载体。积极争取各类专项资金,继续开展好扶贫帮困和提升“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”品牌帮扶实效,努力做到应助尽助、全面覆盖。开展“女职工关爱行动”,抓好践行“亲情工作法”走基层“六上门”活动。加大职工医疗互助保险和女职工大病保险推广力度,着力在提高覆盖面上下功夫。

9.着力提升精准帮扶实效。对照“两不愁、三保障”和“四个好”目标,积极组织动员社会力量参与,扎实做好精准扶贫工作。抓好产业发展,实施就业脱贫,推进教育扶贫,资助村建档立卡贫困户考上初、高中、大学的贫困学生,落实困难职工精准帮扶战略。努力为职工做好事、办实事、解难事,积极参与以改善民生为重点的社会建设。以促进就业为目标,完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。

10.加强工会组织建设。认真贯彻落实全总、省总、市总关于工会改革的部署和要求,进一步转变职能、提高效能,加强基层组织建设。做好女职工工作,实现工会女职工组织同步组建。重点加强非公企业和“两新组织”的工会组建力度,不断加强“小三级”工会建设。坚持“促进企业发展,维护职工权益”的企业工会工作原则,加强企业工会规范化、制度化建设,夯实基层工会工作基础。切实加强工会组织的作风建设、能力建设、组织建设,把工会组织建设成为“三型”的群众组织。不断加强工会干部队伍思想建设,引导党员干部牢记使命、不忘初心、继续前进,做合格党员、当干事先锋,不断提高工会干部综合素质和服务水平。

11.推进工作协调发展。深入调查研究,推动工会理论创新、体制创新和工作创新。不断强化工会信息、督查、统计、信访等各项工作。强化工会经费收缴、资产管理和审查审计监督工作。加大工会经费收缴力度,确保工会经费依法足额收缴和稳定持续增长,健全工会资产监管体系,促进工运事业健康发展。

部门概况

工会下属二级预算单位1个,属事业单位。

收支预算总体情况及增减变化

2018年县工会部门收入预算总额为217.84万元,较上年预算数减少56.13万元,主要是因为工会经费支出减少,其中:当年财政拨款收入216.16万元,上年结转收入1.68万元。相应安排支出预算217.84万元,其中:人员支出55.42万元,日常公用支出129.29万元,对个人和家庭的补助支出16.45万元,专项支出16.68万元。

财政拨款支出预算安排情况

县工会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工运事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,县工会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工会业务培训及会议支出。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

一般公共预算基本支出情况说明

县工会2018年一般公共预算基本支出217.84万元,其中:

人员经费71.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无增长。主要未安排出国人员。

(二)公务接待费较2017年预算下降20%。2018年公务接待费计划用于接待上级来人指导工作,区、县工会工作交流等。

(三)2018年安排公务用车运行维护费较2017年预算持平。主要原因是工作及人员增加,车辆老化维修费用、油耗较高。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

县工会部门2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计217.84万元。较上年预算减少54.45万元,下降19.98%。

(二)政府采购情况

2018年,县工会部门未安排政府采购预算。
附件:
工会2018年部门预算公开表