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关于县委农工办2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、基本职责

  (1)贯彻落实中央、省、市农村改革发展、稳定的方针和政策,拟订全县农业和农村工作方针、政策文件,对农业、农村重要工作进行督促检查;积极开展“三农”工作调查研究,及时了解和反映农业农村发展中的新情况、新问题,为县委、政府决策提供依据。

  (2)承担全县农村经济发展战略和农村政策研究,组织制定全县农村经济发展中长期规划,指导全县农村经济发展。

  (3)承担农村经济体制改革、农业产业化经营、农民增收工作;承担拟订犍为县新农村建设规划,组织实施社会主义新农村建设,并负责开展示范,总结推广成功经验。

  (4)协调、指导农口各单位工作,配合县委组织部加强对农口各单位领导班子的考察,中层干部审查任免,负责本办中层干部的考核审查任免及干部管理等工作。

  (5)完成县委、县政府交办的其他事项。

  2.主要工作

  加强对龙头企业、专合组织发展的指导,研究推进农业产业化经营的政策措施;承担对农村产业政策、农民增收等全局性问题进行调查研究,并提出对策意见;承担农业、农村重要工作和重要政策落实情况的督促检查;综合分析全县农村经济运行情况;拟订农村重大政策性文件,有关会议文件、综合性文稿;认真做好人大、政协交办的建议、提案的落实、回复工作;承担县农业产业化工作领导小组的日常工作。拟订全县新农村建设总体规划及不同阶段的相关规划、实施方案、目标任务,审核以县社会主义新农村建设领导小组办公室名义上报下发的文件和其他材料,负责新农村建设有关工作的组织、督查督办、总结、档案等工作;承担县社会主义新农村建设领导小组办公室的日常工作。

  二、部门概况

  县委农工办无下属二级预算单位。

  二、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县委农工办收入预算总额为212.88万元,较上年预算数增加72.11万元,主要是因为上年结转收入增加。其中:当年财政拨款收入152.88万元,上年结转收入60万元。相应安排支出预算212.88万元,其中:人员支出89.68万元,日常公用支出22.94万元,对个人和家庭的补助支出1.26万元,专项支出99万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  县委农工办部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新农村、“两新”建设工作。其中:

  基本支出,是用于保障县委农工办正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县委农工办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,县委农工办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)行政运行,主要用于机关人员工资、津补贴、日常运转公用经费支出。

  (二)行政单位医疗,主要用于机关人员医疗保险支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

  (四)其他优抚支出,用于机关人员抚恤金、生活补助、救济费等支出。

  (五)其他残疾人事业支出,用于机关按照规定缴纳的残疾人保障金支出。

  (六)公务员医疗补助支出,用于机关按照规定为职工缴纳的公务员医疗保险支出。

  (七)住房公积金,用于机关按照规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  (八)其他农林水支出,用于机关专项经费支出,主要包括临聘人员支出。

  (九)征地和拆迁补偿支出,用于机关专项经费支出,主要包括开展农村集体产权制度改革试点等三项工作经费。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  县委农工办2018年一般公共预算基本支出113.88万元,其中:

  人员经费90.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  县委农工办2018年政府性基金预算当年拨款30万元,较上年预算数增加10万元,主要是由于开展农村集体产权制度改革试点等三项工作。

  支出项目主要由:开展农村集体产权制度改革试点等三项工作。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元,其中:公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。

  (一)公务接待费较2017年预算持平,2018年公务接待费计划用于接待上级及本级验收、检查和交流。

  (二)公务用车运行维护费较2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费4.5万元,用于下乡调研、出差的汽油费和过路过桥费,车辆日常维修与保险费支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  县委农工办2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计22.94万元。,较上年预算增加6.3万元,增长38%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,县委农工办未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  县委农工办2018年占用一台公务用车。


  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
附件2.2018年部门预算公开样表