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2018年犍为县档案局预算公开及编制说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1. 负责《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案、地方志工作的方针、政策;监督、检查档案法律、法规的贯彻执行,依法查处档案违法行为;按照统一领导,分级管理的原则对全县档案和地方志工作实施统筹规划,宏观管理;起草全县档案和地方志工作的规范性文件及全县档案、地方志事业发展规划,并负责组织实施。

  2. 负责依法对全县各级各类档案室及县属机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作和地方志工作进行指导、监督、检查和协调。

  3. 负责组织、指导全县档案理论、地方志理论与实践、档案科研和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实现档案管理规范化、标准化、科学化和现代化。

  4. 负责制定全县档案工作人员队伍建设规划;组织、指导全县档案事业教育和培训工作。负责全县档案事业技术职务的申报推荐工作。

  5. 负责集中统一管理和接收、征集、整理县属机关、团体、事业及所属有关单位、企业的重要档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密、确保档案资料的完整与安全。

  6. 负责开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为犍为经济建设、社会发展和科学研究服务。

  7. 负责组织开展全县档案学术活动,指导开展学会小组工作。

  8. 负责《犍为县志》和《犍为县年鉴》的编纂、出版,指导审查全县地方志丛书的编写工作、业务培训,收集、整理地方志史料。

  9. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

  10. 承办县政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作任务介绍

  1. 围绕中心,进一步提升档案工作服务能力

  2. 夯实基础,继续深化档案“三个体系”建设

  3. 依法治档,积极推进档案法制建设

  4. 紧扣主题,进一步抓好档案文化建设

  5. 提高素质,切实加强档案部门自身建设

  二、部门概况

  犍为县档案局为一级预算的参照公务员法管理的事业单位,其中犍为县地方志办办公室为档案局挂靠单位(以下简称“县志办”)。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县档案局收入预算总额为212.57万元,较上年预算数减少5万元,主要是因为上年结转收入为0。其中:当年财政拨款收入212.57万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算212.57万元,其中:人员支出139.64万元,日常公用支出16.48万元,对个人和家庭的补助支出8.45万元,专项支出48万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  档案局(含县志办)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障档案局机关(含县志办)正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障档案局机关(含县志办)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县档案局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:档案抢救和保管保护费、年鉴编印出版费。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  档案局2018年一般公共预算基本支出164.57万元,其中:

  人员经费148.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费16.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县档案局未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算增下降63%。主要原因严格控制公务活动。

  2018年公务接待费计划用于必要的公务活动等。

  (三)无公务用车运行维护费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县档案局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计118.63万元,较上年基本持平。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县档案局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  犍为县档案局2018年无车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

                                                                                                                    犍为县档案局

                                                                                                                  2018年2月12日
附件:
2018犍为县档案局部门预算公开表