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关于犍为县水务局 2018年部门预算编制的说明

关于犍为县水务局
2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;研究制定适合全县的有关规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、统一管理全县水资源,负责全县城乡水务发展规划;组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案,并监督实施。

3、制定全县水资源保护规划,组织全县国民经济总体规划及重大建设项目水资源利用和防洪的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用、采砂许可和砂石管理制度。

4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,编制实施全县节约用水、计划用水规划,制定节约用水相关政策、标准并组织实施,指导监督计划用水、节约用水工作;监督江河湖库的水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;审定水域纳污能力,向县环保局提出限制排污总量的意见。

5、组织编制全县供排水规划;组织制订全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;负责城乡供水、排水、节水、污水处理及再生水利用以及对相关企业进行行业管理和指导;负责污水处理费的征收和使用管理,审查全县供水企业资质。

6、审批、转报水利基本建设项目,指导县管江河治理开发,组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程,负责基建工程项目的建设管理工作。

7、负责全县水利行业安全生产工作,并承担水利工程建设的安全监督职责;组织实施水利工程建设的安全监督管理。

8、指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

9、负责全县水土保持工作,研究制定全县水土保持工程措施规划并组织实施;负责水土流失的监测、综合防治和水利绿化工作。工程建设项目水土保持方案的审批,征收水保“两费”。

10、组织指导、协调监督全县防洪抗旱工作,对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作;负责对河道范围内的建设项目管理和砂石管理及报批。

11、县经信局为县电力(含水电)行政主管部门。县水务局在县经信局的指导下,具体组织实施职责范围内的电力管理工作。

12、负责实施水行政执法和渔业行政执法;负责水务、行政复议的受理工作。

13、负责河道采砂的统一监督管理工作。

14、负责全县水务行业的科技、教育和对外经济、技术合作与交流;指导全县水利行业干部职工队伍建设和服务体系建设和行业安全生产工作;负责水务行业科学技术推广工作。

15、承担县政府公布的有关行政审批事项,承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年工作重点

1、抓好水利工程建设

认真抓好“十三五”项目规划的落实,超前思考,列出项目清单,分项抓研判、抓筹备、抓对接。确保工农水库、楠木沱水库实施病险水库除险加固整治早日建成受益。加快推进贫困地区中小型灌区配套改造、按照因地制宜、精准配置、产水相融、整村推进的思路,在爱国联盟片和三湾楠木片实施犍为县2018年高效节水灌溉项目,发展高效节水灌面5100亩。

2、抓好水利脱贫攻坚

2018年,在全县贫困村组深入实施饮水安全、产水配套、水源保障和人才支撑5项行动,全力破解“因水不稳、因水不兴、因水致贫”难题。力争通过2018年的努力,饮水安全巩固提升受益人口0.7281万人,整治水库2座,发展高效节水灌溉5100亩,并在贫困地区实施犍为县2018年水利工程维修养护项目,维修养护水库6座,渠道20公里,山塘8口等,着力解决贫困地区产水配套问题。

3、抓好小型水利工程管理体制改革

加快研究制定和建立完善小型水利工程管理体制改革的配套政策和一系列管理制度,保障改革后小型水利工程高效运行,切实形成长效管理机制。同时,根据改革过程中暴露出的问题,及时调整方案、制定对策,确保分阶段完成我县改革任务。

4、抓好水环境治理

以河长制工作为契机,进一步落实用水总量控制、用水效率控制、水功能限制纳污和水资源管理责任,健全控制指标体系,着力加强监督考核。进一步落实水资源论证、取水许可和有偿使用制度,积极探索水权制度改革。加快水资源管理系统和监测系统建设,探索建立区域水资源、水环境承载能力监测评价体系。严格入河排污口监督管理。全面推进节水型社会建设,加强工业、城镇、农业节水,依托岷江航电、工业基地、城市建设以及绿美金犍行动,加快推进22.5公里生态堤防和80公里水域岸线生态隔离带建设。确保到2020年,通过水环境治理,有效遏制乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等现象,维护河流生态安全,基本建成河流健康保障体系和管理机制,基本实现河畅、水清、岸绿、景美。

5、抓好依法行政工作

进一步明确执法范围和执法责任,将执法职权和责任分解划分到具体的执法岗位,明确具体工作要求和办事期限。抓好执法人员相关法律法规学习培训工作,不断提高执法素质和水平。坚持以人为本,努力打造一支“政治过硬、业务精良、作风清正”的水务执法队伍,真正做到严格执法、公正执法、文明执法。

6、抓好防汛减灾工作

认真落实防汛工作责任制,层层签订防汛安全目标责任书,落实防汛责任。开展防汛安全大检查,对发现的隐患及时进行治理。切实编制防汛预案、度汛方案,做好防汛物资队伍储备。抓好水毁工程修复、病险水库除险加固工作,消除防汛安全隐患。加强防汛值班值守和监测预警,做到险情早发现,隐患早治理,切实保护人民群众生命财产安全。

7、抓好党建和党风廉政建设

严格落实全面从严治党要求,把政治理论学习作为党员干部、职工做人、修身的头等大事来抓,继续推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和来年的首要政治任务来抓。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导水利系统广大党员更加自觉地把习近平新时代中国特色社会主义思想作为水利工作的思想旗帜、理论指引和根本遵循。充分发挥职能作用,把党建工作与水利工作紧密结合起来,找准工作切入点和突破口。突出建设“生态水利、廉洁水利”目标,抓早、抓小、抓细节,持之以恒纠“四风”,确保水务系统干部职工永保为民、务实、清廉的作风。

(一)部门概况

犍为县水务局属于一级预算单位,其中行政单位1个,事业单位7个。

(二)收支预算总体情况及增减变化

2018年犍为县水务局收入预算总额为3311.82万元,较上年预算数增加423.6万元,主要是因为污水处理费、污泥填埋处置费及农业水费处理经费上调。其中:当年财政拨款收入3311.82万元,上年结转收入4443.4万元。相应安排支出预算3311.82万元,其中:人员支出1346.41万元,日常公用支出134.62万元,对个人和家庭的补助支出131.28万元,专项支出1699.5万元。

(三)财政拨款支出预算安排情况

犍为县水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,犍为县水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员基本工资、污水处理厂污泥制砖经费、污水处理费、农业水费、山洪灾害非工程措施经费、防汛抗旱救灾经费及乡镇水利设施维护经费。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

犍为县水务局2018年一般公共预算基本支出1612.31万元,其中:

人员经费1477.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费134.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

犍为县水务局2018年政府性基金预算当年拨款1699.5万元,较上年预算数增加394.64万元,主要是污水处理费、污泥填埋处置费及农业水费处理经费上调。

支出项目主要由:污水处理费、防汛抗旱经费、农业水费、污泥填埋处置经费和乡镇水利设施维护经费组成。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数25.25万元,其中:公务接待费20.25万元,公务用车运行维护费5万元。

(五)公务接待费较2017年预算基本持平。

2018年公务接待费计划用于各级各类工作检查。

(二)公务用车运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:公务用车1辆,防汛抗旱用车2辆。

2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于车辆燃油、保险、维修等方面支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

犍为县水务局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1612.32万元,较上年预算减少251.33万元,下降13%。

(二)、政府采购情况

2018年,犍为县水务局年初未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,犍为县水务局资产总额为5460.56万元,其中流动资产为5248.44万元,固定资产为201.32万元,长期投资10.8万元。单位价值200万元以上大型设备0台。
        九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:
附件1.2018年犍为县水务局预算信息公开 附件2.2018年犍为县水务局预算公开表