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关于中共犍为县委宣传部2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  县委宣传部基本职能:负责全县宣传思想文化工作,重点抓好理论武装、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化文艺事业发展相关工作。2018年全县宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强“四个意识”,紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大、省委十一届二次全会和市委七届四次全会、县委十四届五次全会精神主线,紧紧聚焦人民对美好生活的文化需要与不平衡不充分的文化发展之间的矛盾,全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,着力强化社会主义意识形态引领力,着力提升社会主义核心价值观感召力,着力壮大中华优秀文化影响力,着力提振文化供给体系创造力,着力增强宣传思想文化战线战斗力,努力开创中国特色社会主义文化繁荣兴盛新局面,为实现“两个率先”、建设“五个犍为”提供坚强思想保证和强大精神力量。

  二、部门概况

  县委宣传部为一级预算单位。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县委宣传部收入预算总额为254.3469万元,较上年预算数减少85.1893万元,主要是因为下属事业单位县新闻中心财务独立核算。其中:当年财政拨款收入254.3469万元,事业收入0万元,上年结转收入9.2万元。相应安排支出预算254.3469万元,其中:人员支出122.3563万元,日常公用支出33.0906万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出98.9万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  县委宣传部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宣传思想文化事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障县委宣传部机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障县委宣传部机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,县委宣传部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:调研工作经费、公益广告更换维修费、花季之旅专项活动经费、精神文明建设经费、乐山日报合作经费、文联社科联工作经费、外宣经费、未成年思想道德建设专项经费、县委中心组学习经费、作协工作经费等。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他支出,系列文化活动专项支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县委宣传部2018年一般公共预算基本支出155.4469万元,其中:

  人员经费122.3563万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费33.0906万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  县委宣传部无政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18.5万元,公务用车购置及运行维护费7.5万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。2018年无出国(境)人次安排。。

  (二)公务接待费较2017年预算下降5%。主要原因是严格遵守中央、省市县关于例行节约、严禁铺张浪费的有关规定,尽量压缩接待开支。2018年公务接待费计划用于县委宣传部机关围绕宣传思想文化工作开展所产生的各类接待等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降6%。单位现有公务用车1辆,为轿车。2018年安排公务用车运行维护费7.5万元,用于公务用车的日常运行开支。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  县委宣传部2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计33.0906万元。,较上年预算减少0.8058万元,下降2%。

  (二)政府采购情况

  2018年,县委宣传部未编制、未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  现有公务用车1辆,为轿车。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  中共犍为县委宣传部

  2018年2月9日
附件:
附件2.2018年部门预算公开表(宣传部)