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关于中共犍为县委组织部2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  中共犍为县委组织部是中共犍为县委主管组织工作和干部工作的职能部门。指导全县基层党组织建设,负责党员教育、管理和发展工作;组织新时期党的建设理论研究和实践探索;提出县委管理干部的调整设备、任免的意见和建议;负责党群等系统干部的管理;负责后备干部队伍建设;指导和参与干部的考录、教育、监督、管理;负责干部人事制度改革;负责人才工作的牵头揽总;负责干部档案管理;归口管理县委老干部局;完成县委和上级组织部门交办的其它工作任务。

  (二)2018年重点工作

  1.深入抓好党的十九大精神学习培训。举办科级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班、科级领导干部读书班。2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省委、市委和县委的安排部署,精心制定实施方案,教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。3.巩固良好政治生态。认真贯彻市委《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》,教育引导各级干部增强“四个意识”。严格执行党内政治生活准则,结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化,进一步提高民主生活会、组织生活会、“三会一课”等政治生活质量。持之以恒纠正“四风”,巩固发展风清气正的良好政治生态。4.突出政治标准培养选拔干部。坚持好干部标准和“三重”用人导向,继续实行组工干部分片区联系领导班子制度,全方位多角度、近距离考察识别领导班子和干部,以对党忠诚选忠诚于党的人、以事业为上选担当干事的人、以扎实作风选作风扎实的人,及时调整优化领导班子。5.持续提升干部队伍专业素能。紧扣“产业发展年”工作主题,制定新一轮全县干部教育培训规划,深入实施“干部提能工程”。6.深入实施优秀年轻干部递进培养计划。继续推进优秀年轻干部人才递进培养工作,按照年龄梯度、专业类型、结构需要等分类培养锻炼优秀年轻干部。7.严肃开展“作风大整治”行动。以县委《关于加强全县干部队伍作风建设的十条措施》为统揽,通过明查暗访、定期督查、公开曝光、问责处理等方式,重拳打击干部队伍中存在的决策落实不力、不敢担当作为、相互推诿扯皮、工作纪律松散等突出作风问题,努力打造一支担当作为、干事创业、开拓进取的过硬队伍。8.调动干部干事创业积极性。认真开展职务与职级并行、带薪休假、健康体检、生病住院慰问等工作,加强日常谈心谈话,重视干部心理健康疏导,使干部保持健康向上的精神状态。9.用心用情做好老干部工作。全面落实离退休干部各项政策,切实做好离退休干部服务管理工作,组织广大离退休人员开展“我为脱贫攻坚出份力”等主题活动,大力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。10.整体推进各领域基层党组织建设。全面加强农村、社区、机关、国有企业、学校、非公企业、社会组织等领域党建工作。11.建强基层党务骨干队伍。实施基层党组织书记“领头雁”工程,围绕推进乡村振兴、脱贫攻坚,选优配强村党组织书记,实行村党组织书记县级备案管理,分层分类开展基层党组织书记全覆盖培训。12.持续加强党员队伍建设。全面推行乡镇青年人才党支部工作法,实施产业工人、青年农民、高知识群体、非公企业、社会组织发展党员专项计划,严把发展党员政治关、程序关,提高发展党员质量。13.强化基层党建基础保障。推进党群服务中心规范化建设,提升党群服务中心功能。建强党务干部队伍,建立健全制度机制,保证党务干部数量充足、相对稳定。14.健全人才发展体制机制。认真落实省、市人才工作政策制度,完善健全人才工作制度,用好人才工作联席会机制,实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策和机制。15.加大急需紧缺专业人才引进力度。依托“嘉州英才”工程,积极拓宽引才视野,结合县域经济发展和各系统、行业人才队伍建设需要,采取公开考聘、考核招聘、高校选聘、定向回引、择优调任等方式,大力引进急需紧缺专业人才,构建县域发展的人才支撑极点。16.加强本土人才队伍建设。继续推行重点人才项目化管理工作,高标准建设“犍为名师”“犍为名医”工作室,推动“文化名人”“田园名农”“旅游名导”等项目管理工作。加强农村实用人才队伍建设,培育一批新型职业农民、新型农业经营骨干、返乡创业人才等农村实用人才,促进农村经济又好又快发展。积极对接犍为籍高层次人才,盘活用好优质人才资源。举办各类人才专题培训,开展人才双向交流培养,鼓励支持各系统、行业人才提能工作。17.强化党建助推脱贫攻坚。组建“1+3+N”联村帮扶工作队,制定《犍为县“1+3+N”联村帮扶工作力量管理办法》,统筹用好“三个一”帮扶队伍,管好第一书记,充分发挥帮扶力量作用。推行驻村帮扶痕迹化管理,定期调阅工作日志、扶贫手册、考勤台账,实现常态化监管。全覆盖开展“城乡党建结对共建行动”,配合农工办、农业局等部门,出台发展壮大村级集体经济的政策措施,加大财政、土地、金融等支持力度,稳步消除集体经济“空壳村”。办实办好“农民夜校”,实行积分管理制度,因地因时推广务实管用的办学模式,引导广大群众学政策、学法律、学技术、学文化。

  二、部门概况

  中共犍为县委组织部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算总体情况

  2018年中共犍为县委组织部收入预算总额为575.89万元,较上年预算数增加6.35万元,主要是因为按照省市要求,加大对人才经费投入。其中:当年财政拨款收575.89万元。相应安排支出预算575.89万元,其中:人员支出167.64万元,日常公用支出31.61万元,对个人和家庭的补助支出2.04万元,专项支出374.6万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  犍为县委组织部预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党员、干部、人才、基层组织建设、大学生村官队伍、驻村帮扶、预备役、专题学习教育活动等相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县委组织部机关单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县委组织部机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,犍为县委组织部预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:调研工作经费、“两新”组织党工委工作经费、代联办党建办工作经费、公招公选遴选经费、老党员生活补助经费、干部档案管理经费、人才办工作经费、优秀干部外出考察学习经费、预备役人员经费、党的主题教育、驻村帮扶汇总经费和人才引进经费(含干部培训)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关单位人员养老保险支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)抚恤支出,用于遗属补助。

  (六)残疾人事业,用于残疾人保障金。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县委组织部2018年一般公共预算基本支出201.29万元,其中:

  人员经费169.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费31.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  (一)公务接待费较2017年预算增长(下降)0%。2018年公务员接待费计划用于省市和其它区县来犍开展干部、人才、党建、干部档案等工作学习、指导和督查等。

  (二)公务用车运行维护费较2017年预算增长(下降)0%。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。2018年安排公务用车运行维护费15万元,用于基层党组织干部、人才、党建、大学生村干部工作和驻村帮扶等走访、调研和督查,用于开展“不忘初心、牢记使命”专题教育活动调研。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县委组织部2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计31.61万元。,较上年预算减少0.66万元,下降2%。

  (二)、政府采购情况

  2018年犍为县委组织部安排政府采购预算10万元,主要用于办公设备更换等。(适用于已编制政府采购预算的县级部门)

  (三)、国有资产占有使用情况

  截止2017年12月底,本部门固定资产总额为156.17万元。

  八、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
附件2.2018年部门预算公开样表