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关于犍为县政协办2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  政协犍为县委员会在县委领导下,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家和地方大政方针以及政治、经济、文化和社会中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向县委、县政府提出建设性意见和建议。通过多种方式、广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为县域经济社会发展献计献策等。

  二、部门概况

  县政协办属一级预算单位。县政协机关行政编制19名(其中机关工勤人员编制5名),领导职数:县政协办公室主任1名,副主任1名;各专门委员会领导职数按有关规定配备。县政协机关设7个职能委(室):县政协办公室、提案委、经科委、社法委、教文卫体委、学习文史委、委员联络委。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年县政协办收入预算总额为1044.49万元,较上年预算数增加63.80万元,主要是因为其中:当年财政拨款收入1044.49万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1044.49万元,其中:人员支出736.39万元,日常公用支出168.13万元,对个人和家庭的补助支出12.15万元,项目支出127.82万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  政协犍为县委员会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等。其中:基本支出是用于保障政协机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障县政协办为完成特定的行政工作任务和及其业务工作的经费支出。

  2018年,县政协办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:调研工作经费、各级领导及委员培训费、法定会议费、委室工作经费、政协委员视察费和政治协商工作经费。(二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出。(三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  县政协办2018年一般公共预算基本支出916.67万元,其中:

  人员经费748.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费168.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,县政协办未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数33.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费20.5万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长(下降)0%。

  (二)公务接待费较2017年预算下降44%。主要原因是接待批次下降。

  2018年公务接待费计划用于接待省、市各级领导来犍考察调研以及各市、区县政协来犍为学习交流等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算持平。

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车3辆,越野车1辆.2018年安排公务用车运行维护费20.5万元,用于包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、考察调研等需要。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  县政协办2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计168.13万元。较上年预算增加4.86万元,增长3%。

  (二)、政府采购情况

  2018年县政协办未安排政府采购预算。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开样表