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犍为县教育体育局2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  基本职能及主要工作

  基本职能

  1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法律和法规,拟订全县教育、体育事业发展规划和年度计划并组织实施。管理本县所辖普通中小学、职业中学、成人学校、幼儿园和直管单位。

  2.负责义务教育的宏观指导与协调,综合管理各类教育机构举办的学历教育;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍管理工作。负责对大中专招生、高等教育自学考试进行管理和指导。

  3.主管全县教体系统教师工作,根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格初审、继续教育和考核管理;考核任免普通高中、职业中学、进修校的中层干部和初中、小学、幼儿园、教研室、电教站、招办、体校党政工领导干部的工作。协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训。

  4.负责全县教育体育经费的统筹管理,监督全县教育体育经费的筹措和使用,指导管理各级教育体育援助、贷款和合作项目的执行。指导开展群众性健身活动;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。统筹规划全县竞技体育发展;制定县级体育竞赛制度,指导和管理全县体育竞赛工作。贯彻落实体育产业政策,监督管理全县体育彩票销售工作;指导公共体育设施的规划、建设和监督管理。

  2018年主要工作计划

  一、从严治党,提升履职尽责能力

  1.持续学习贯彻党的十九大精神。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,切实做到学懂弄通做实。深入开展以“牢记时代使命,书写人生华章”为主题的党、团日活动,以“重走改革开放路,砥砺爱国奋斗情”为主题的社会实践活动,以“传播正能量,弘扬主旋律”为主题的网络教育活动,以“凝聚青春力量,闪耀青春光彩”为主题的典型人物宣传活动。

  2.全面落实从严治党责任。严格执行局党委中心组学习会、“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、全覆盖谈心谈话等制度。定期组织党员、教职工代表等听取校长工作报告和重大事项情况通报,保证对决策实施的监督。以成立教育党工委为契机,加强对中小学党建工作的领导,建立教体局党委班子成员联系中小学校党组织制度,加强直接联系和分类指导。把党建工作与学生德育、师风师德建设相结合,纳入学校业务工作考核内容,推进党建工作向下延伸。

  3.加强干部队伍建设。选优配强学校领导班子,严格落实党委领导下的校长负责制,在全县推行书记、校长“一肩挑”,同时落实好专职副书记及专职党务干事的配置要求。根据班子建设需要,有目的、有计划的培养一支党性强、业务精的后备干部队伍。

  4.深入推进党风廉政建设。进一步压紧压实党风廉政建设党组织主体责任和纪律检查组织监督责任,深化系统化防治腐败治理体系建设,深入开展护根行动。抓住教育领域容易滋生腐败的突出问题和关键环节,着眼于长和常、严和实、深和细,进一步完善以负面清单管理和风险点防控为核心的监管制度,提高制度执行力。

  二、深化改革,激发教育发展活力

  5.深化人事制度改革。贯彻落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,建立健全师德师风建设机制,建立师德失范曝光平台和定期通报制度,强化师德考评。深入实施《乡村教师支持计划实施细则(2016-2020年)》,实行义务教育教师“县管校聘”,深入推进义务教育学校教师、校长交流轮岗。拟调整核定中小学教职工编制,拟公开招聘、考调新教师108名,统筹城乡学校、“三区”支教师资配置。建立健全教职工年度考核、骨干教师考核、评优选模、职称评审、岗位补缺和绩效分配等工作与质量业绩挂钩的激励机制。启动教职工人事档案数字化管理。

  6.深化教师素质提升。开展“观课议课”“手机微课制作”等教师培训,开展“一师一优课、一课一名师”等赛课活动,建立教育人才梯度培养制度,促进教师专业成长。加强骨干教师、优秀教师结对帮扶督导管理。实施师德师风建设工程,研制新时代教师职业行为规范,开展“犍为教坛新秀”、第二届“犍为十佳校长、犍为十佳班主任、犍为十佳师德标兵”等各类评优选先活动,庆祝第34个教师节。

  7.深化课程改革。针对新高考、新中考要求,从课程、模式、评价和管理上深入进行建设。突出艺体特色、实践教育和创新能力,推动高中进入改革主战场,带动初中、小学教育改革全面深入。落实国家新修订普通高中课程方案和课程标准,做好新高考整体设计和规划,力争名校数量达到提高,综合评估在全市前列。全面开展犍为一中创省一级示范性高中、清溪高中创省二级示范性高中工作。大力发展职业教育,推进校企合作,提高职业学校毕业生就业质量。充分发挥教育科研研究教学、指导实践、质量评估、服务发展的作用。

  8.推进城乡义务教育一体化改革发展。巩固义务教育均衡发展成果,对标补短,扩大优势,促进县域内义务教育均衡优质发展,高标准通过国家验收。

  三、立德树人,促进各类教育协调发展

  10.加强和改进德育工作。推动社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育落细落小落深入。开展学习贯彻党的十九大精神学校优秀教师“特色示范课堂”建设活动,开展“廉洁文化进校园”“少年传承中华传统美德”等活动。继续开展科普教育工作,积极组织学生参加省市科技创新作品大赛,开展中小学实验操作技能大赛,培养学生兴趣和创新能力。强化家庭育人基本责任,指导学校做好优秀家长学校创建工作,开展学校、家庭、社区教育整合建设试点。加强团教协作,推进少先队改革和中学共青团改革,努力为党培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。加强节约教育和环境保护教育,养成勤俭节约、低碳环保、自觉劳动的生活习惯,形成健康文明生活方式。

  11.抓好常规管理。稳步实施第三轮学前教育三年行动计划,确保学前儿童入园率达到规定标准;推进普惠性幼儿园建设,提高学前教育普惠率;健全科学保教保育机制,努力遏制“小学化”现象。完善教学常规管理实施意见,修订教学质量考核评价体系,坚持教学常规不定期督查制度,坚持质量约谈制;积极推进教育信息技术与教育教学管理融合应用。

  12.加强学校体卫艺工作和语言文字工作。组织好第五届中小学生现场书画大赛等各级各类活动,继续开展“阳光下成长”系列艺术节活动,积极争取学校创建省市县阳光体育示范校和艺术特色学校,开展“美丽校园”创建工作。加强中小学卫生和禁毒教育,认真组织开展课内外、校内外毒品预防教育活动,将禁毒教育纳入中小学生教学计划。抓好重大疾病防控工作及预防艾滋病的教育和宣传工作。以提高语言文字规范化水平和推普为重点,落实市级督导评估整改意见,加强语言文字工作

  四、加大投入,夯实教育发展基础

  13.推进项目建设。全面完成“全面改薄”项目建设任务。实施挂图作战,高标准完成市县重点项目建设,确保犍为体育场馆项目3月开工,清溪高中改扩建项目6月全面竣工。强化过程监管,确保舞云小学、寿保小学、孝姑五一村小、玉屏小学、铁炉学校、九井小学、岷东初中、同兴教师周转房、龙孔初中教师及学生宿舍、白鹤学校学生宿舍及综合楼、智仁国际学校等项目保质保量,按期竣工投用;做好协调,确保石溪初中、罗城高中教师周转房、矿一学校、犍师附中等项目3月底前开工建设;塘坝高家村小帅家沟小学、伏龙中心幼儿园、定文中心幼儿园、大兴小学、职中产教融合等项目6月底前开工。快速推进罗城高中、下渡小学、清溪小学及幼儿园、玉津小学改扩建、罗城新区小学等项目,确保年内开工建设。做好校园环境综合治理,积极营造绿色、节能、环保的校园环境。

  14.推进教育信息化建设。切实落实《乐山市教育信息化“十三五”规划》,推进以教育智慧云平台为重点的信息化环境建设。加快“三通两平台”建设,2018年力争做到宽带网络校校通接入率100%。全面完成师生四川省教育公共资源平台注册工作。全力推进新高考新中考“走班选科排课系统”建设,建成选科排课系统和智能班牌显示终端,建成教学质量评价分析系统,积极推进标准化考场建设,完成学校录播教室建设。推进“互联网+教育”,实现信息技术与教育教学深度融合,不断提升教师信息应用能力,促进我县教育教学质量的提升。

  15.推进脱贫攻坚工作。继续下足绣花功夫,聚焦“两不愁、三保障、四个好”目标,抓好教体系统联系贫困村、贫困户结对帮扶工作。全面落实各阶段家庭经济困难学生资助政策。继续实施《犍为县学校对口帮扶全覆盖工作方案》,改善受援学校办学条件,选派12所学校开展对口帮扶,开展形式多样的捐资助学、骨干教师送教等活动。制定并印发《犍为县学校对口帮扶美姑县中小学校方案》,选派7所学校结对帮扶美姑县中小学校。推动扶贫进校园,使中小学生及家长充分认识脱贫攻坚的重要性、紧迫性和必要性,营造脱贫攻坚良好氛围。

  五、强化保障,营造良好教育生态

  16.推进依法治教。全面推进依法治校,深化“法律进学校”工作,积极开展法治宣传教育主题活动,积极创建依法治校示范校,建立健全各类学校章程实施的监督机制,推动学校依法依章自主办学。进一步加大规范收费和治理乱收费工作力度,不断提升“优服务、零侵害”服务保障水平,扎实规范学校食堂运行管理,切实加强学校后勤服务管理的监督检查。做好各类招生考试工作,严肃考风考纪,保证考试安全。做好教育宣传、工会和档案等工作。

  17.强化督导评估。强化素质教育督导评估工作,健全教育督导工作长效机制,推进督导信息化建设。加强督导队伍建设,配齐教育总督学,成立专职督学队伍,常态化开展教育督导。

  18.维护校园安全稳定。全面贯彻落实《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》,继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,深入落实系统安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”,重点强化学校安全主体责任,指导学校建立和完善安全生产责任机制、安全管理机制,推进依法治理,强化“三防”建设,深入开展校园安全标准化建设和“平安校园”创建活动,加强校园及周边环境整治。加强校园应急演练和安全教育,提高师生安全防范意识和能力,实现“确保校园安全责任事故零发生,涉校群体性事件零发生,较大以上安全事故零发生,校外学生非正常伤亡人数明显下降”的目标。做好信访接待工作,妥善处置各类涉稳问题。

  六、办好赛事,加大体育惠民力度

  19.竞技体育力争出彩。代表乐山市组队参加省第十三届运动会曲棍球、举重、跆拳道、拳击、武术、男子篮球6个项目比赛。大力抓好以犍为体校和犍为一中为主体,以体育传统项目学校和青少年体育俱乐部为支撑,以社会力量为补充的省运会赛前训练工作,力争在省运会出彩。

  20.群众体育活动多彩。举办2018年犍为县中小学生田径运动会、球类运动会、棋类比赛和校园足球比赛等体育赛事。举办犍为县第一届太极拳比赛、犍为县职工乒乓球联赛、第二届QBA联赛、万人健身跑、棋类比赛、门球比赛、假日体育等群众体育活动。承办乐山市门球比赛和省门球公开赛。尝试以购买服务形式,带动单项体育协会体育活动开展。认真做好三级社会体育指导员、裁判员培训,积极参加省市各类社会体育指导员培训和竞赛活动。

  21.设施建设不断完善。积极争取2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。加大体育设施建设力度,开工建设全民健身中心体育馆,完成2018年县级农民体育健身工程30个,确保“十三五”期间行政村农民体育健身工程全覆盖。

  部门概况

  犍为县教育体育局下属一级预算单位69个,其中行政单位1个,其他事业单位68个。

  收支预算总体情况及增减变化

  2018年犍为县教育体育局收入预算总额为1902.6344万元,较上年预算数增加324.1027万元,主要是增加了对贫困学生资助资金。其中:当年财政拨款收入1890.6344万元,事业收入12万元。相应安排支出预算1902.6344万元,其中:人员支出162.9884万元,日常公用支出27.646万元,专项支出1712万元。

  财政拨款支出预算安排情况

  犍为县教育体育局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障犍为县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障犍为县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,犍为县教育体育局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)教育支出,主要用于教育管理、学生资助、奖教奖学等专项支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  一般公共预算基本支出情况说明

  犍为县教育体育局2018年一般公共预算基本支出190.6344万元,其中:

  人员经费162.9884万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.646万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,犍为县教育体育局未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费18万元。

  (一)因公出国(境)经费:2017年、2018年均无该预算。

  (二)公务接待费较2017年预算减少5%。主要原因是响应中央八项规定压减接待费。

  2018年公务接待费计划用于义教均衡验收国检以及其他公务接待。

  (三)公务用车运行维护费和2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费18万元,用于机关职工下基层学校开展教育管理活动等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  犍为县教育体育局2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计284020万元。,较上年预算增加65050万元,增长29.71%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,犍为县教育体育局未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  2018年犍为县教育体育局无价值200万元以上大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
预算公开表