您当前所在的位置

: 首页 > 基础分类/财政/预决算及“三公”经费

铁炉乡政府关于2018年部门预算编制的说明

  

附件1

  关于犍为县铁炉乡政府

  2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

  乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  2018年重点工作

  (一)发挥战斗力这个核心,“四个全面”加强党的建设。一是全面开展干部能力提升行动,以落实“两学一做”学习教育常态化制度化为载体,持续开展“干部进课堂,农民上夜校”活动;二是全面加强干部队伍建设,深入推进作风大整顿、干部大整肃行动,严格落实机关干部管理制度、中层干部考核办法,大力推行中心工作加分制,严格奖勤罚懒考评机制,激发干部干事创业活力;三是全面落实谈心谈话制度,认真开好村(社区)“两委”班子民主生活会,每季度开展一次谈心谈话,主动了解干部思想动态,全面掌握班子运行情况,充分发挥支部战斗堡垒作用。四是全面开展党的十九大精神宣讲,印发《铁炉乡党的十九大精神宣讲工作方案》,组建“班子成员+第一书记”的工作小组,多渠道、广角度开展宣讲,原原本本学报告,扎扎实实干工作,用十九大精神推进全乡经济社会大发展。

  (二)紧盯满意度这个关键,“四个提前”谋划脱贫攻坚。一是认真比照“一超六有”“一低五有”标准,提前制定2018年脱贫攻坚工作方案,全面部署来年工作;二是根据贫困户经济情况,提前算好收入账,因户施策,落实好产业发展、低保兜底、医疗救助、小额信贷等政策,通过引导脱贫户外出就业加就地安排公益性岗位的模式,增加群众收入。三是积极协调县级帮扶部门,提前开好2018年脱贫攻坚联席会,详细汇报好工作中的难点和弱点,争取帮扶部门的支持。四是提前做好未脱贫户的志力扶贫和感恩教育,变“输血”为“造血”,不断增强贫困户主动脱贫的内生动力。

  (三)抢抓龙溪口这个机遇,“四措并举”推进乡村旅游。一是落实《犍为县铁炉乡铁炉场社区传统村落保护发展规划(2017-2030)》,完成全乡旅游开发总体规划,积极引进业主投资,加大传统文化保护与开发力度;二是发动群众通过村民“一事一议”筹集资金,全面推进村道路拓宽项目,完成铁(铁炉)新(新民)路拓宽工程,为乡村旅游打好基础;三是加大土地流转力度,强化特色桃子、特色李子基地打造,适时举办铁炉乡桃花、李子花观光节、采摘节,提升乡村旅游知名度;四是积极向上争取资金、政策支持,如特色小镇项目。

  一、部门概况

  铁炉乡政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,主要包括:乡机关领导机构设党委、人大、政府、不设政协机构。内设党政办公室。参照公务员法管理的事业单位0个,直属事业单位2个,主要包括农业技术服务中心和社会事业服务中心。编制数为:机关行政编制14人,事业编制11人。

  二、收支预算总体情况及增减变化

  2018年铁炉乡政府收入预算总额为491.4177万元,较上年预算数增加26.352万元,主要是因为人员调资、机关养老保险、职业年金等形成增加。其中:当年财政拨款收入491.4177万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算491.4177万元,其中:人员支出377.0066万元,日常公用支出48.9476万元,专项支出65.4635万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  铁炉乡政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担铁炉乡社会事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障铁炉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障铁炉乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,铁炉乡政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、人力资源事务、党委办公厅(室)及相关机构事务)。

  (二)国防支出,主要用于民兵建设与管理等方面的人支出

  (三)社会保障和就业,主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、残疾人事业、其他社会保障和就业支出等方面的支出

  (四)医疗卫生与计划生育,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)城乡社区支出,主要用于城乡社区公共设施和环境卫生的支出。

  (六)资源勘探信息支出,主要用于安全生产监管的支出。

  (七)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  铁炉乡政府2018年一般公共预算基本支出425.9542万元,其中:

  人员经费377.0066万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费48.9476万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算一致

  (二)公务接待费较2017年预算持平。

  2018年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作中发生的接待费。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降166%。主要原因是铁炉乡严格按照相关规定减少开支,公务用车只用于县内。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于日常运行使用。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  铁炉乡政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计48.9476万元。较上年预算增加4.6326万元,增长10.4%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,铁炉乡政府未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  截至去年底,铁炉乡政府共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。




  八、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
铁炉乡政府2018年部门预算公开样表上传