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犍为县塘坝乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

  乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  (二)2018年重点工作任务。

  2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,也是全面决胜小康社会的关键之年,更是打好党建工作翻身仗和推动岷江航电建设的重要一年,全年工作思路是:以党的十九大精神、省市县全会精神和经济工作会议精神为指导,以振兴塘坝、美丽发展为目标,加快实施“一河两路一带”发展战略,全面推进党建振兴、基础振兴、产业振兴、管理振兴,深度发展农旅融合经济,打造名符其实的犍为县城后花园。

  1、加快实施党建振兴战略,补短板强弱项,努力实现后进翻身

  (1)明确党建振兴路径。以党的十九大精神为指导,全面贯彻落实省委常委会专题研究全省各领域基层党建工作会议精神和省、市、县党建工作要求,以“强核心、打基础、树形象、促美丽发展”为主线,突出坚守政治定力、压实党建责任、夯实基层基础、狠抓执行担当、严明党纪党规、促进美丽发展六大领域,开展以争创乡镇先进基层党组织、村(社区)先进党支部和争当优秀党组织书记、优秀共产党员、优秀乡村干部(村民代表、人大代表)为主题的“两争创三争当”活动,努力实现全乡党建工作的全面改观。

  (2)加强思想政治教育。把学习贯彻十九大精神、习近平总书记系列讲话和治国理政新理念新思想新战略作为加强党员干部思想政治教育的行动指南,认真落实三会一课、主题党日、两学一做常态化制度化、农民夜校、远程教育等基本制度,切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格执行《党委工作运行规则》、《党委议事决策规则》和《村(社区)党支部工作运行规则》,推动议事决策科学化、民主化、制度化。严肃党内政治生活,认真落实民主生活会和组织生活会、民主评议党员等制度。认真开展党委中心组学习,不断提高领导班子发现和解决自身问题的能力。

  (3)推进党建基础工程建设。一是压实党建责任。进一步压实党建主体责任,加大“书记抓,抓书记”工作力度,明确党委书记、党委副书记、组织委员、党委班子成员以及村(社区)支部书记、联系村干部党建工作责任清单,细化党建工作任务,变“宽松软为严紧实”,切实压实党建工作责任。二是加快党群服务中心建设。完成高家、尖山、牛心、新房、红光、爱国等6个村党群服务中心标识标牌建设,全面建成党员形象墙;完成塘房、跃进、向坪、爱国4个新建党群服务中心建设规划,高标准建设塘房、跃进2个党群服务中心,启动向坪党群服务中心建设,力争用三年时间全面完成村党群服务中心新建改造任务。三是推动日常党建工作落实落地。组建党建工作督促小组,督促落实村(社区)、机关和青年支部三会一课、农民夜校、主题党日等活动开展,切实解决组织活动不严肃和记录资料“散、乱、差”问题。全面推进“亮树行动”,加大党员志愿服务队管理,树好党组织形象。四是狠抓干部教育管理。重视党员发展工作,积极主动在非公企业、两新组织中物色一批入党积极分子,高质量完成年度党员任务。加强乡村后备干部建设,制定切实可行的培养计划,培养一批合格的后备队伍。五是壮大集体经济。积极稳妥推进农村产权制度改革,探索爱国村集体经济股份合作社“集体+基础设施”、“集体+产业基地”、“集体+生产服务”、“集体+电商”、“集体+旅游”壮大集体模式。鼓励村集体依托农村市场发展电商产业,在保障村民农产品的线上营销利润的基础,逐步实现集体的服务收益。

  2、加快实施基础振兴战略,新建改建并举,努力实现全面改善

  (1)加快交通基础设施建设。以干在实处、走在前列为导向,进一步发扬钉钉子和啃硬骨头精神,全力以赴抓协调、抓攻坚、抓推进,竭尽全力确保跃进安置点、向坪安置点、排涝隧洞进出口中、防护堤、右岸大坝开挖浇筑、进场大道回填硬化等系列工程类项目全面开工建设的需要,推动岷江航电项目较好实施,早日建成塘坝岷江黄金水道。加大对上争取力度、加大群众发动力度、加大协调力度,全面推进联网路、断头路、环形路建设,重点实施村组道拓宽工程,构建内通外畅的交通体系。加快旅游快速通道建设,力争年内完成硬化并通车。

  (2)加快通信基础设施建设。不断提高电信、移动、广电等通信网络覆盖率,为电商产业发展和乡村旅游奠定基础。加快雪亮工程应用功能建设,全面建成村级综治中心,着力打造集平安建设、宣传教育、公示公开于一体的公共服务平台。

  (3)加快农业基础设施建设。主动向上争取项目资金,全面推进“山、水、林、田、路”以及塘、库、堰整治,为花果经济走廊建设和现代农业发展提供基础保障。支持爱国村农村产权制度改革,完成坡改梯2000亩、拓宽村组道路15公里、新建机耕道7.5公里、便民路20公里建设,完成2座提灌站、10千米排灌渠系规划,力争开工建设。

  3、加快实施产业振兴战略,注重规模特色,努力实现美丽发展

  (1)注重产业规划设计。以“望得见山、看得见水、记得住乡愁”为总体取向,守住生态底线,着眼长远,科学规划,邀请专家学者和县级职能部门把脉下药,借智、借力规划“一河两路一带”(岷江河、塘马路、塘芭路、生态观光农业产业带)产业,打造集花园、果园、茶园、菜园和农耕采摘体验、民风民俗体验、徒步健身体验于一体的农旅融合经济,为犍为县城后花园注入美丽元素,努力为农业“助力”、为农村“添彩”、为农民“增利”。

  (2)注重特色打造产业。一是产业围绕旅游转。紧紧围绕全域旅游调整农业结构,优化产业布局,开发农业观赏功能,打造集休闲、观光、体验、度假于一体的产业基地,凸显“春有鲜花迎客、秋有瓜果飘香”的新农村魅力。积极推进生态种植工程,进一步发展壮大江安李、脆红李、樱桃、猕猴桃、枣子、桂圆、梨子、油菜花田、茶叶、有机蔬菜等产业规模,年内拓展花果产业1000亩以上;有计划地开展柜桉林淘汰,新发展一批生态、经济效益兼备的经济林。积极推进生态养殖工程,全面发展生态鱼、生态鸡、生态鸭、生态猪、生态羊等生态产品,不断满足人民日益增长的美好生活的需要。二是产品围绕游客变。根据游客的需求,研发加工具有地域标志的优势特色产品,特别是绿色、有机农产品,包装特色菜、特色果、特色花、特色小吃,让游客提着钱包来、带着产品归。年内在爱国、白家建成2处1500亩规模的有机蔬菜基地。三是文化围绕旅游挖。深入挖掘叉鱼寺、牛心寺、十龙过江等历史古迹,龙灯狮灯等非物质文化遗产,开发传统工艺制作、农耕题材纪念品等农旅融合新产品,增强游客的互动性、参与性和体验性,提升旅游吸引力。四是环境围绕农旅造。持续开展环境卫生大整治,重点开展国道213线沿线小散烂污企业的整治、乡村道路保洁,构建环境优美的好山好水好塘坝。

  (3)注重脱贫攻坚落实。继续对照“一超六有”“一低五有”指标,在全覆盖督导工作基础上,逐户、逐项严格打表,针对存在的短板或达标“临界值”等问题,逐一制定整改帮扶措施,确保预脱贫对象高标准、高质量达标退出,精准脱贫;已脱贫对象持续巩固脱贫成效,防止返贫。同时,主动加强临界困难户关注力度,不遗余力加强帮扶,防止新的贫困发生。

  4、加快实施治理振兴战略,努力实现治理迈上新台阶

  (1)积极主动化解一批历史遗留问题。重点解决全覆盖谈心谈话中反映的高家村硬化公路工程尾款、新房村水毁堡坎、新房村修建组道公路占地补助款、尖山村土地流转资金链断裂、白家村组道公路硬化、向坪村一组征地两补费分配等系列遗留问题,使村集体轻装上阵,使群众心诚口服。

  (2)积极主动落实一批惠民政策。及时足额兑付粮食直补、退耕还林补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴资金。做好政策性农业保险工作。严格执行国家应保尽保的低保政策,以及精准扶贫兜底政策,确保符合条件的低收入群众全部纳入城乡低保。

  (3)积极开展社会治安综合治理。加大矛盾纠纷的排查化解力度,认真省长、市长、县长热线和省委书记、市委书记信箱。加大综治巡逻力度,充分利用技防措施,促进平安塘坝建设。加大法制教育,推进学法、懂法、用法、守法和护法。

  (4)积极开展安全生产监管。继续落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产工作要求,加强煤矿、非煤矿山、防洪度汛、食品药品等重点领域安全检查,加大安全宣传教育力度提高群众的安全防范意识,突出隐患问题整改,确保全乡安全形势稳定。

  二、部门概况

  塘坝乡机构设置:乡党委、乡政府设置党政办公室、社会事务办公室2个中层机构;编制为:政府机关行政编制18名。乡领导职数按县委有关规定设置书记1名,副书记2名(含兼职乡长1名),乡长1名,副乡长4名,中层3名。机关工勤事业编制1名。

  事业单位设置2个中心,分别是:农业技术服务中心,人员编制8名,其中主任1名,副主任1名;社会事业服务中心,人员编制7名,其中主任1名。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年塘坝乡收入预算总额为709.69万元,较上年预算数增加20.05万元,主要是因为岷江航电犍为枢纽工程实施、村社区干部生活补助调标造成支出预算增加。其中:当年财政拨款收入709.69万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算709.69万元,其中:人员支出367.03万元,日常公用支出63.36万元,对个人和家庭的补助支出181.38万元,专项支出97.92万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  塘坝乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担塘坝乡事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障塘坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障塘坝乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,塘坝乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)农林水事务,主要用于农业技术推广及大学生村官人员工资及生活补贴和近规定缴纳的各种保险费等支出。主要包括:农业、林业等。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  塘坝乡2018年一般公共预算基本支出611.77万元,其中:

  人员经费367.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费63.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,塘坝乡人民政府未安排政府性基金预算。

  七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数12.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7.48万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)2018年塘坝乡无因公出国(境)人员及经费支出。

  (二)公务接待费较2017年预算下降28.7%。主要原因是执行中央八项规定、省委省政府十项规定,厉行勤俭节约。

  2018年公务接待费计划一方面用于接待省、市、县各级领导部门莅临指导我乡的各项工作开展;另一方面用于接待旅游产业发展带动的旅游相关协会、媒体等社会团体的访问活动。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算无增长。

  单位现有公务轿车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于日常办公中,公务用车的使用、维修、保养等产生的费用开支。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  塘坝乡2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计63.36万元。,较上年预算增加10.67万元,增长20.25%。主要原因为岷江航电犍为枢纽工程实施以来,机关运行经费如:办公费、印刷费、会议费和商品服务支出增加。

  (二)、政府采购情况

  2018年,塘坝乡未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  截至去年底,塘坝乡共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:
塘坝乡2018年部门预算公开附表.xls