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犍为县舞雩乡人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  根据犍委办发[2007]35号文件三定方案,舞雩乡设置党委、人大、政府领导机构;内设机构4个,核定乡编制32人,即公务员18人,农业技术服务中心7人,社会事业服务中心7人。

  乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

  乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  2018年我们将在县委、县政府的领导坚强下,深入贯彻落实乡村振兴战略,深化农村供给侧结构性改革,以持续强化环保工作为基础,建设宜居美丽舞雩;以万顷茶浪打造为核心,建设宜游开放舞雩;以项目推动为支撑,建设宜业富裕舞雩;以推进乡风文明为目标,建设幸福和谐舞雩;以进一步加强党的建设为保障,建设创新活力舞雩。一是宜居美丽舞雩建设,抓住石马河治理项目实施契机,积极做好畜禽养殖截污、面源污染治理、竹林砍伐、河道垃圾清理等工作;进一步扩大垃圾池覆盖面,落实好农户房前屋后环境治理责任;加快推进中心小学搬迁工程建设,争取卫生院搬迁工程立项审批。二是宜游开放舞雩建设,抓住县委县政府万顷茶浪打造契机,以银桥、高河、高龙、金光村为核心,分别布局茉莉花、茶叶、蔬菜、油牡丹观光基地,同步开展道路建设、产业培育、房屋改造、水稻田块整治、卫生厕所等工程,打造约16公里的观光区;全面淘汰石马河流域(舞雩段)两岸27公里约400亩的竹林,用既不造成河流污染,又具有经济价值和观赏价值的木本油料作物—油茶来替代,打造石马河流域(舞雩段)茶花观光带;以岷舞路、舞金路为支线,加快沿线花茶产业布局。三是宜业富裕舞雩建设,对现有茶产业,全面开展柜桉淘汰工作,配套发展经果林、经济林,试点开展除草剂禁用、病虫害统防统治工作;围绕乡村旅游,多点、多支撑建立产业基地,在现有茉莉花、茶叶基地的基础上,建立优质水稻、蔬菜、水果观光基地和森林观光基地,并通过基地带动周边群众发展产业,同步解决技术、销售等问题;成立农业公司,开展托管服务,解决部分农户缺乏管理技术、管理人手等问题。四是幸福和谐舞雩建设,确保全乡231户679人精准扶贫对象全面脱贫,全面解决临界困难户问题,全乡所有群众全面实现“两不愁、三保障”目标;加强普法宣传,推进依法行政,依法开展安全生产、综治信访、社会事务、村民自治等工作,形成尊法守法尚法的良好风气;依托“四好村”创建,以社会主义核心价值观和家训家风为重点,营造干事创业、邻里和谐、尊老爱幼的社会氛围。

  二、部门概况

  舞雩乡人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年舞雩乡人民政府收入预算总额为560.5万元,较上年预算数增加1.26万元,主要是因为工资福利类支出增加。其中:当年财政拨款收入560.5万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算560.5万元,其中:人员支出229.9万元,日常公用支出55.3万元,对个人和家庭的补助支出193.3万元,专项支出82万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  舞雩乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业技术服务中心和社会事业服务中心的事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,舞雩乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、事业运行、人力资源事务、财政事务、党委办公厅及相关机构事务。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)其他支出,包括安全生产监管支出、城乡社区环境卫生支出、国防支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  舞雩乡人民政府2018年一般公共预算基本支出478.5万元,其中:

  人员经费423.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费55.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,舞雩乡人民政府未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)因公出国(境)经费无。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。主要原因是根据中央八项规定要求,加强预算执行管理,严格控制“三公经费”预算。

  2018年公务接待费计划用于上级部门等前来调研考察检查工作的就餐费等。

  (三)公务用车运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车的油费、保险费、过杆费、洗车费和维修费用。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  舞雩乡人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计55.3万元。较上年预算增加1.1万元,增长2%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,舞雩乡人民政府未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  舞雩乡人民政府截止2017年底共有国有资产511.82万元,其中流动资产297.47万元,固定资产214.35万元。固定资产中房屋、建筑物133.6万元,汽车10.28万元,其他固定资产70.47万元。有一般公务用车1辆,主要用于保障机关正常运转和产业发展、精准扶贫等下乡工作所需,使用中严格出车管理,严禁公车私用,本单位无价值200万元以上的大型设备。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
犍为县舞雩乡人民政府2018年部门预算公开表