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关于2018年部门预算编制的说明

 
 

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

乡政府的主要职责:

一是落实政策。贯彻执行好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村民居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)工作要点

今年,政府工作的总体思路是:认真贯彻学习党方针政策,扎实推进精准扶贫,确保贫困村今年能顺利退出。大力发展农业产业,深入开展民生工程建设,狠抓安全稳定和环境治理,积极开展依法治乡,奋力开创纪家发展新局面。

1、稳定基础促发展,加快产业建设,提升综合实力

继续巩固粮食、林竹、劳务、畜牧等传统支柱产业。认真落实好各项惠农政策,确保粮食产量稳中有升;进一步加强林竹管护,优化林业品种结构;狠抓农村剩余劳动力输出,切实强化培训、服务、维权三大支持,认真解决资金、技术、信息三大问题,努力拓宽农民增收渠道;大力发展规模化种养殖业,重点抓好养殖专重户培育,发展专业合作等经济组织。

2、创新管理构和谐,增强发展后劲力

(1)维护群众权益。充分听取群众诉求,深入排查化解矛盾纠纷。对群众的合法诉求行为,要认真受理、及时处理,依法依规按政策解决到位。在解决问题时要把问题考虑得细致些,把工作做得扎实些,把措施定得周全些,切实为群众排忧解难。

(2)服务企业发展。进一步创新和改进工作方法,严格落实安全生产责任制,增强安全监管的敏锐性和长效性,严防安全事故发生;要集中精力做好重大投资项目建设中的土地征收、拆迁安置、环境保护、劳动争议等高风险环节的矛盾纠纷化解,维护正常生产秩序。

3、保证质量求效益,推进民生建设,优化发展合力

(1)加快农村公路建设。积极向上争取项目,加快农村路网建设进程,做好现有道路的维护,确保畅通。以村级公路硬化为重点,加快组道公路和联网路、断头路建设力度,建立起完备的乡村组公路网络。科学设计水利设施整治项目,主动向上争取,搞好山塘石堰等水利工程的维修,抓好水渠整治硬化。进一步落实村组道路、水利设施养护责任,健全管理制度,保证基础设施安全稳定运行。

(2)切实推进社会保障。进一步规范和健全城乡居民最低生活保障和一般性救助覆盖,严格入保人员和救助对象资格审批,完善城乡低保入保和退出机制,做到能保尽保,维护好保障享受的公平、合理;切实扩大城乡居民养老保险和医疗保险等重要社保覆盖面,严格救灾、救助、奖励、补贴等各类资金监管,继续抓好小额保险工作,进一步增强社会保障能力。积极争取救急难,确保群众不因疾病、自然灾害重新返贫。

二、部门概况

纪家乡领导机构设党委、人大、政府,内设行政机构2个:党政办、社会事务办,直属事业机构2个:农业技术服务中心、社会事业服务中心。核定行政编制13名(其中领导职位7名),实有行政人员13人;事业编制11名,实有事业人员10人。

三、收支预算总体情况及增减变化

2018年纪家乡收入预算总额为459.998万元,较上年预算数增加45.5528万元,主要是因为人员工资正常晋级晋升以及养老保险和公积金基数的正常增加。其中:当年财政拨款收入459.998万元。相应安排支出预算459.998万元,其中:人员支出362.8081万元,日常公用支出36.775万元,项目支出60.4149万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

纪家乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障纪家乡正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障纪家乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年,纪家乡预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党委、政府、人大、财政、计生、群团等相关政府行政机关的人员支出和公用经费的支出,保证其单位正常履职的需要。

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险支出和其他残疾人事业支出。

(三)国防支出,主要用于征兵和民兵演练等支出。

(四)医疗卫生与计划生育,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)城乡社区支出,主要用于城乡环境整治以及河道整治支出。

(六)资源勘探信息等支出,主要用于水上交通和其他安全生产及监管支出。

(七)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

纪家乡2018年一般公共预算基本支出399.5831万元,其中:

人员经费362.8081万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.775万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待和公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,纪家乡未安排政府性基金预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。纪家乡无因公出国(境)情况。

(二)公务接待费较2017年预算无变化。2018年公务接待费计划用于接待上级来人检查或指导工作所开支的茶水费和餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2017年预算无变化。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于用于下乡检查安全稳定工作抢险救灾、公路建设、精准扶贫、环境综合治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和自有车辆不能满足工作需要临时租用社会车辆费用等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费安排情况

纪家乡2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计36.775万元。,较上年预算减少5.9583万元,减少比例为:14%。

(二)、政府采购情况

2018年,纪家乡未安排政府采购预算。

(三)、国有资产占有使用情况

纪家乡人民政府截止2017年底共有国有资产371.0506万元,其中流动资产212.0486万元,固定资产159.002万元。固定资产中房屋、建筑物115.9582万元,汽车10.9389万元,其他固定资产32.1049万元。有一般公务用车1辆,主要用于保障机关正常运转和产业发展、精准扶贫等下乡工作所需,使用中严格出车管理,严禁公车私用,本单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。2018年2月8日


附件:
纪家乡2018年部门预算公开表