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中共犍为县委办公室关于2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  中共犍为县委办公室是中共犍为县委的办事机构,基本职能是:(一)负责县委日常文书的处理;中央、省委、市委和县委重要工作部署的督促检查;市委和县委指示、市委和县委领导批示的转达和催办落实。(二)围绕省委、市委和县委工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,提供决策建议意见。(三)负责县委各种会议事务工作和县委领导同志重大活动的组织安排。(四)负责受理和接待人民群众对县委和县委领导的来信来访,办理和协调处理信访案件。(五)管理县委机关房产和其它固定资产,负责后勤保障工作。(六)完成县委交办的其他任务。

  2018年,中共犍为县委办公室将紧紧围绕“产业发展年”工作主题和全县中心工作,扎实做好参谋服务、事务服务、综合协调、目标督查等工作,进一步提升能力、改进作风、优化服务,确保全面完成各项工作任务。

  二、部门概况

  中共犍为县委办公室有7个内设机构:秘书股、信息股、法规股、舆情股、机关事务管理股、常委办、依法治县办,另有6个内设并对外挂牌机构和3个挂靠机构。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年中共犍为县委办公室收入预算总额为1259.25万元,较上年预算数增加504.05万元, 主要是因为从2018年起,县全委会、人代会、政协会等大型会议经费200万元改在县委办列支,合并公开县接待办接待费200万元。其中:当年财政拨款收入1259.25万元,相应安排支出预算1259.25万元,其中:人员支出446.95万元,日常公用支出135.15万元,对个人和家庭的补助支出1.35万元,专项支出675.8万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  中共犍为县委办公室预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的其他相关工作。

  基本支出,是用于保障县委机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是基本支出之外,为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:县委办及相关机构行政运行支出435.79万元,专项项目支出675.8万元(主要用于保密监察系统、党建经费、党史办业务经费、网管中心经费、调研工作经费、深化体制改革经费、文件资料印刷费、临工工资、舆情办理工作经费、县委机关党委经费、督查工作经费等),计1111.59万元。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关离退休人员支出,计61.72万元。

  (三)医疗卫生,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,计20.69万元。

  (四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,计65.25万元。

  五、 一般公共预算基本支出情况说明

  县委办2018年一般公共预算基本支出583.45万元,其中:

  人员经费448.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费135.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  此项无。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数298.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费263.5万元,公务用车运行维护费35万元。

  (一)2018年无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算增加808.62 %。主要原因是2018年合并公开县接待办接待费200万元。

  2018年公务接待费计划用于相关业务部门来犍指导工作时的食宿等费用,县接待办接待费主要用于县级公务、商务接待经费开支。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降3%。

  单位现有公务用车6辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,商务车1辆,大客车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费35万元,用于公务用车日常运行和维护费用支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  县委办2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计435.79万元。较上年预算增加15.77万元,增长3.75%。

  (二)政府采购情况

  此项无。

  (三)国有资产占有使用情况

  县委办2018年初国有资产共计363.02万元,其中公务用车计价211.13万元,数量6辆,其中:轿车3辆,越野车1辆,商务车1辆,大客车1辆。

  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
2018年部门预算公开样表(县委办)