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关于马庙乡人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  乡党委主要职责:一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。二是讨论决定本乡经济社会建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、管理、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

  乡政府主要职责:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会求助,切实保险农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保险和乡村规划等社会管理,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产业,提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

  乡直属事业单位的主要职责:一是计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放。二是农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;农业公共信息和培训教育服务。三是农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。四是城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人员的社会化管理服务。五是制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式文娱体育活动和宣传教育活动。

  2018年工作重点:

  2018年,马庙乡将高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以党的十九大精神为指导,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,以必胜的信心、精准的举措、务实的作风,全力以赴做好脱贫攻坚及经济发展工作,切实维护全乡社会稳定,促进全乡经济又好又快发展。

  一是继续落实十九大精神。把学习宣传贯彻落实十九大精神与谋划明年及今后一段时期工作相结合,以“三会一课”、支部主题党日等活动为载体,结合“两学一做”学习教育等,把党的十九大精神学懂、弄通、做实。

  二是继续聚焦脱贫攻坚。围绕新理念、新思想、新战略,围绕“两不愁三保障”目标,积极对接项目,改善群众生产生活条件。总结前期扶贫成果与不足,科学梳理并调整帮扶计划。同时,开展扶贫效果“回头看”实时开展“回头帮”,确保贫困户摘帽脱贫。

  三是继续调整产业结构。围绕全县“县乡村特色品牌创建工程”实施计划,因地制宜建设特色马庙,集中打造特色村,培育以茶、林、姜等为主导产业,贵红李、芋头、藤椒、香樟、蓝莓等特色的产业品牌。结合全县“旅游+”行动计划,在旅游环线上做文章,引导形成采风采景、采摘赏花的“娱乐购”旅游经济。

  四是继续强化民生改善。全力配合完成塘芭路、马黄路及同兴至马庙路改造工程;协调项目及资金,实施村组道路硬化工程,解决群众出行难问题。积极争取协调实施第二批农网改造,改善群众用电问题。加大水利项目建设力度,积极实施贫困户改水,蓄水池、水井修建及水利整治项目,解决群众生产生活用水不足问题。

  二、部门概况

  乡机关领导机构设党委、人大、政府,不设政协机构。乡设立人民武装部。内设党政办公室、社会事务办公室2个中层机构。直属事业单位2个,农业技术服务中心和社会事业服务中心。机关行政编制14人,事业编制12人,用工控制数1人。全乡共有11个行政村72个村民小组,1个社区3个居民小组。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年马庙乡收入预算总额为552.04万元,较上年预算数增加22.12万元,主要是人员增加、正常工资晋升、因工资上涨社会保险缴费增长等。其中:当年财政拨款收入552.04万元。相应安排支出预算552.04万元,其中:人员支出433.5万元,日常公用支出37.5万元,专项支出81.04万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  马庙乡财政拨款支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担马庙乡社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障马庙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障马庙乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年,马庙乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、人口与计划生育事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务。

  (二)社会保障和就业,主要用于基层政权建设和社区建设、其它民政管理事务、归口管理的行政单位离退休、其他社会保障和就业支出等方面的支出。

  (三)医疗卫生与计划生育,主要用于机关及下属事业单位人员医疗保障等方面支出。

  (四)城乡社区事务,用于乡村公共基础设施维护及环境综合治理费。

  (五)农林水事务,主要用于农业和林业行政运行、农业灾害救助、对高校毕业生到基层任职补助等方面的支出。

  (六)住房保障支出,用于机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  马庙乡2018年一般公共预算基本支出552.04万元,其中:

  人员经费433.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费37.5万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)因公出国(境)经费和2017年预算一致。

  (二)公务接待费较2017预算下降20%,主要原因是严格按照相关规定减少开支。

  2018年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作中发生的接待费。

  (三)公务用车运行维护费与2016年持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于日常运行使用及维修。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费安排情况

  马庙乡人民政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计37.5万元,较上年减少8.65万元,下降22%。

  (二)政府采购情况

  2018年,马庙乡未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,马庙乡人民政府现有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年,部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

  八、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  马庙乡人民政府

  2017年2月8日
附件:
马庙乡2018部门预算公开