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关于芭沟镇人民政府2018年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  2018年我镇将继续坚持“促发展、保稳定、惠民生”总基调,以壮大产业发展规模、提升基础设施水平、增强党建主业意识三大工作为中心,积极应对各种压力和挑战,扎实推进“旅游兴镇、产业强镇、环境优镇”发展战略。

  (一)、坚持壮大产业发展规模为根本

  1、坚持旅游兴镇战略。一是支持旅游企业发展。利用2017年新开发的国际越野线路,全面有序发展徒步游和自驾游,启动水星寨罗叶溪接待设施和野营基地建设。二是在用地指标、纠纷调解等方面与旅游公司搞好协调,协助实施芭蕉沟风情小镇整体开发,实施风情小镇滨河路和英式民居连片动迁,争取特色民居综合整治等配套建设。三是不断提升景区品牌效应,争取旅游度假示范区创建项目,试点推进芭石铁路蒸汽火车与内燃机车分段开行,大幅提高景区承载力,逐步积累AAAAA级景区建设经验。2、坚持产业强镇战略。一是农业产业升级。支持民主村规模化种养殖业和铁路沿线观光农业发展。二是林业产业转型。依托小火车旅游发展,争取大渡河流域生态精准提升工程和铁路沿线彩林花海景观塑造项目,打造特色珍贵林木基地和观光景点,推进巨桉腾笼换鸟。三是就业再就业扶持。继续推进城乡群众免费技能培训,支持一批旅游周边服务业发展,打造2所精品农家乐,再发展200亩新品种水果基地。3、坚持环境优镇战略。一是强化安全保障。争取火光村1组、新村村6组等一批地质灾害点治理和水星寨、芭蕉沟危桥整治,完善铁路沿线森林火灾预防机制。二是继续抓好精准扶贫,深入实施扶贫帮扶政策,对2018年脱贫的30户贫困户实施厕厨综合改造,完成8户危房改造和脱贫户回头看“补短板”。

  (二)、提升基础设施水平为重点

  着眼犍为县“一城五镇两轴四组团”城镇总体规划和“三区三镇”旅游总体规划,一是推进城乡路网建设。协助好塘芭路、菜芭路旅游通道项目;完成旅游出境道路建设,形成以两纵两横为主线的芭沟路网。二是做好城乡电网改造。争取嘉阳转供电涉及的4个村12个组农网改造,纳入国家扶持项目和旅游总体规划,逐年消化转供电遗留问题。三是抓好民生设施建设。全力推进矿一校、芭沟卫生院搬迁,实际启动芭蕉沟老年养护院建设,继续推进煤炭采空区群农村小型水利设施建设。四是加强环境治理。实施马庙溪源头居民整体搬迁,落实石板滩水库和车家沱水库综合治理,实施三井污水处理项目扩容增效,争取芭蕉沟污水处理厂搬迁和社区污水管网项目。

  (三)、增强党建主业意识为引领

  一是强化责任追究。细化党建工作责任清单,坚持每月定期研判、定期督查,严肃追究党建失责,逗硬考核奖惩,增强党员干部党建主业责任意识。二是狠抓队伍管理。继续强化党员学习制度,大力开展警示教育;抓好村组干部队伍建设,强化“十九大”精神学习和适应新时期发展能力培养;进一步完善干部监督机制,储备后备干部10人以上,发展党员4人。三是抓实组织建设。继续深化村务公开,强化村级阵地建设,进一步完善铁牛村新阵地功能设施,争取水星寨村“1+6”村级阵地指标;抓实“两新”组织运行,对现有“两新”组织加强指导,强化经费保障,确保发挥应有的作用。

  二、部门概况

  芭沟镇行政机构设置:机关行政编制数为16名。镇领导职数按县委有关规定设置领导职数7名,其中:党委书记1名,党委副书记2名(含兼职镇长1名),人大主席1名,副镇长2名。镇党委、镇政府设置党政办公室、社会事务办公室2个中层机构,行政中层职数4名,其中党政办主任1名,党政办副主任1名,社会事务办主任1名,专职纪委副书记1名。

  芭沟镇事业单位设置2个中心,分别为农业技术服务中心和社会事业服务中心,中层职数为2名。农业技术服务中心人员编制数为6名,其中主任1名;社会事业服务中心人员编制数为7名,其中主任1名。

  三、收支预算总体情况及增减变化

  2018年芭沟镇收入预算总额为534.52万元,一般预算收入441.29万元,项目支出93.43万元,较上年预算数减少12.87万元,主要是因为人员缺编。其中:当年财政拨款收入534.52万元。相应安排支出预算534.52万元,其中:人员支出198.85万元,日常公用支出52.15元,对个人和家庭的补助支出190.29万元,专项支出93.23万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  芭沟镇预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会经济和事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障芭沟镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2018年,芭沟镇预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:党建、信访、人代会支出、报刊费(专项项目主要用于哪些方面)。

  (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。及村、社区办公及干部报酬等支出。

  (三)国防支出,主要用于征兵工作支出。

  (四)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (六)城乡社区事务,主要用于城乡环境整治及城乡公共设施支出

  (七)农林水事务,主要用于大学生村官人员工资及生活补贴和规定缴纳的各种保险费等支出

  (八)资源勘探及电力信息等事务,主要用于安全监管支出。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  芭沟镇2018年一般公共预算基本支出534.52万元,其中:

  人员经费198.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费52.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2018年,芭沟镇未安排政府性基金预算。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数11.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.38万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降14%。主要原因接待减少。

  2018年公务接待费计划用于旅游项目及为完成特定工作任务所需等。

  (三)公务用车运行维护费较2017年预算下降17%。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于公务用车的维修及正常运行所需的油料、保险费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)、机关运行经费安排情况

  芭沟镇政府2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计52.15万元。,较上年预算增加1.72万元,增长3%。

  (二)、政府采购情况

  2018年,芭沟镇未安排政府采购预算。

  (三)、国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,芭沟镇人民政府公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

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  九、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:
芭沟镇2018年部门预算公开表(2)